| 860 |
01/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa , affidamento familiare minore T.R. presso famiglia M.A. liquidazione contributo
mesi luglio agosto 2009. |
7 |
| 861 |
01/10/09 |
Liquidazione contributo all'Associazione di
volontariato “Misericordia” Pedara per l'organizzazione del 9° corso di primo
soccorso |
7 |
| 862 |
01/10/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione fattura, all'Associazione Culturale Centro storico - Pedara , per la
manifestazione “Sulle impronte di Paolo” 2009 |
7 |
| 863 |
01/10/09 |
Servizio di Nuototerapia di cui al progetto
"Nuota con noi" 2008. Liquidazione fattura n. 1039 del 12/08/09 mese di luglio
per n. 10 utenti, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Italia
M.C.N." con sede a Pedara |
7 |
| 864 |
01/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Ricovero adulto inabile signorina S.A. presso la comunità alloggio " casa
Amica " gestita dalla soc. coop. Sociale " Azione Sociale "ONLUS liquidazione fattura n. 827/09 periodo luglio 2009. |
7 |
| 865 |
01/10/09 |
Determina liquidazione di spesa.
Ricovero adulta inabile F.V. presso casa famiglia facente parte dell'Associazione " Papa Giovanni XXIII°", Liquidazione Fattura
n° 4332/1 mese luglio 2009. |
7 |
| 866 |
01/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa . Ricovero adulto inabile signor, Z.M. , presso la casa protetta O.D.A. " Villa
madonna Di Lourdes" Liquidazione fattura n 192/2009
periodo maggio giugno 2009. |
7 |
| 867 |
01/10/09 |
Intervento di protezione civile
liquidazione lavori di discerbamento e di pulitura straordinaria di aree comunali per la
prevenzione danni dai “nubifragi 2008” . Vigili del fuoco in congedo |
4 |
| 868 |
01/10/09 |
Concessione contributo alla Società Polisportiva
Spar Calcio – S.G. La Punta, per gare di campionato di promozione 2008/09 |
8 |
| 869 |
01/10/09 |
Concessione contributo all'Associazione Planet
Volley Pedara, per l'attività sportiva pallavolistica 2008/09 |
8 |
| 870 |
01/10/09 |
Concessione contributo all'Associazione Planet
Volley Pedara, per partecipazione ai campionati di pallavolo femminile 2008/09 |
8 |
| 871 |
01/10/09 |
Concessione contributo alla A.S. Astrea per l'anno
agonistico 2008/09 |
8 |
| 872 |
01/10/09 |
Concessione contributo alla PGS – P.A.
Barbagallo Pedara, per l'anno agonistico 2008/09 |
8 |
| 873 |
01/10/09 |
Concessione contributo alla A.P.D. Atletico Pedara
per attività anno agonistic 2008/09 |
8 |
| 874 |
01/10/09 |
Concessione contributo alla Polisportiva
dilettantistica "Virtus Pedara" per l'anno agonistico 2008/09 |
8 |
| 875 |
01/10/09 |
Approvazione aventi diritto contributo integrativo
per le abitazioni in locazione anno 2007 . Art. 11 L.R. 431/98. |
7 |
| 876 |
02/10/09 |
Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione
provvisoria dei lavori di allargamento e completamento della Via Della Resistenza, dalla
sezione 1S1 alla sezione 2S15 e riapertura gara |
4 |
| 877 |
05/10/09 |
Spedizione nel territorio nazionale e all'estero
del periodico trimestrale " Pedara- Notizie" n. 98 - impegno di spesa -
Liquidazione-. |
8 |
| 878 |
06/10/09 |
Banca dati normativa tecnica “Ephedis”
Normative nazionali, regionali e giurisprudenza. Acquisto licenze per Uffici dei IV –
V e VI Settore. Liquidazione fattura n. V02582 del 02/07/08. Ditta Praxis Sviluppo
Informazione SpA Via Giovanni Livraghi, 1 Bologna |
5 |
| 879 |
06/10/09 |
Liquidazione fattura n. 644 del 28/09/09 alla
libreria Bonaccorso Carmelo per fornitura volumi con il contributo della Provincia
Regionale di Catania |
8 |
| 880 |
06/10/09 |
Centralino telefonico mod. Matra 6501 di
proprietà comunale. Intervento di manutenzione. Liquidazione |
1 |
| 881 |
06/10/09 |
Transazione tra il Sig. Di Mauro Giuseppe ed il
Comune di Pedara. Liquidazione |
1 |
| 882 |
06/10/09 |
Liquidazione fattura n. 52952/V0/D
del 23,09,2009. Società Day RistoserviceS.p.a.con sede legale in Bologna, via
dell'Industria n, 35. |
1 |
| 883 |
06/10/09 |
Liquidazione fattura all' Ass. Culturale " The slash of Unashamed
Singers" per realizzazione spettacolo per il 7 agosto 09. |
8 |
| 884 |
06/10/09 |
Liquidazione fattura per 'acquisto
libro di raccolta di poesie Fiore Torrisi . |
8 |
| 885 |
07/10/09 |
Liquidazione Fattura n.15 del 20/09/2009. Relativa
ad interventi di manutenzione rete Lan e telefonici, presso sedi comunali . Ditta Impianti
elettrici di Gaetano Rapisarda con sede in Nicolosi. Lavori e/o forniture eseguite ai
sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 886 |
07/10/09 |
Liquidazione fattura n.14 del 20/09/2009. Relativa
ad interventi di manutenzione elettrica presso la villa comunale. Ditta : Impianti elettrici di Gaetano Rapisarda con sede in
Nicolosi. Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente
regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 887 |
07/10/09 |
Liquidazione fattura n.13 del 20/09/2009. Relativa
allo spostamento linea elettrica presso palazzo Pulvirenti nuova sede Biblioteca Comunale
e ripristino impianto elettrico esterno.Ditta: Impianti
elettrici di Gaetano Rapisarda con sede in Nicolosi. Lavori e/o forniture eseguite ai
sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 888 |
07/10/09 |
Liquidazione fattura n.12 del 20/09/2009. Relativa
ad interventi di manutenzione elettrica presso il Municipio e la caserma dei Carabinieri.
Ditta: Impianti elettrici di Gaetano Rapisarda
con sede in Nicolosi. Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del
vigente regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 889 |
07/10/09 |
Liquidazione fattura n.1997 del 20/09/2009.
Relativa alla fornitura di n. 1 Switc D- Link e relativo modulo ottico. Ditta: Cyber
Advanced Technologies con sede in San.
Gregorio di Catania . Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del
vigente regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 890 |
07/10/09 |
Liquidazione fattura n.1998 del 20/09/2009.
Relativa alla fornitura di n. 2 moduli di
memoria RAM. Ditta: Cyber Advanced Technologies
con sede in San. Gregorio di Catania . Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. |
5 |
| 891 |
08/10/09 |
Lavoratori A.S.U. Liquidazione
competenze spettanti per integrazione oraria dell'attività lavorativa. Periodo Settembre
2009. |
1 |
| 892 |
08/10/09 |
Determinazione di liquidazione
contributo all'Associazione Culturale " Infinity Events" - Pedara, per l'organizzazione di uno spettacolo di
moda. |
8 |
| 893 |
08/10/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai
sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. determinazione
di liquidazione spese fattura n° 82 del 02/10/2009 ditta
N.V. impianti di Nicosia Nunzio . Rifacimento tetto di copertura e sistemazione impianto
idrico presso il campo sportivo via Stella |
5 |
| 894 |
09/10/09 |
Liquidazione fattura alla libreria Cavallotto di
D'Ambra Adalgisa - Catania ( CT) Fornitura buoni libro
anno scolastico 2008/2009. |
8 |
| 895 |
09/10/09 |
X"XII° Sagra del fungo anno 2009 a XI°
Meletna" affidamento per fornitura straordinaria di energia elettrica. |
8 |
| 896 |
09/10/09 |
Revoca della determina del V° settore n° 158 del
03/09/2009 per errato importo della fattura
n° 266 del 31/07/2009 della ditta F.lli Chiesa relativa alla realizzazione di pannelli
" Monumenti di Pedara". |
5 |
| 897 |
09/10/09 |
Liquidazione della fattura n° 1830 del 08/09/2009 della ditta Cyber relativa alla sistemazione del
centralino presso la scuola media S.Casella". |
5 |
| 898 |
09/10/09 |
Liquidazione della fattura n.10 del 25/08/2009 della ditta Impianti elettrici di
Gaetano Rapisarda, relativa alla fornitura e posa in opera di linea elettrica nell'aula
informatica presso la Scuola Media " S. Casella ". |
5 |
| 899 |
09/10/09 |
Liquidazione della fattura n.11 del 25/08/2009 della ditta Impianti elettrici di
Gaetano Rapisarda, relativa ad interventi vari
presso la Scuola Elementare fi Via A.De
Gasperi. |
5 |
| 900 |
09/10/09 |
Lavori di manutenzione del manto erboso campo
sportivo Via Etnea. Proroga contratto di tre mesi .Ripartizione compensi fra i componenti
dell'U.T.C. in base ai criteri dissati dal regolamento. |
5 |
| 901 |
13/10/09 |
Determinazione di liquidazione delle fatture: - n.
337 del 06/10/09 della Ditta F.lli Chiesa relativa alla realizzazione di n. 9 pannell 60 x
90 più n. 7 pannelli 60 x 50 “Monumenti di Pedara” - n. 09 del 23/09/09 della
Ditta Pappalardo Giovanni per la fornitura e collocazione di n. 16 manufatti in ferro |
5 |
| 902 |
13/10/09 |
Liquidazione ai soggetti portatori di handicap del
contributo forfettario per le spese di trasporto, effettuato con i propri mezzi per il
raggiungimento dei centri di riabilitazione. I° semestre 2009. |
7 |
| 903 |
13/10/09 |
“XII° Sagra del Fungo anno 2009 e XI°
Meletna”. Affidamento alla PubbliMEDIA Soc Coop. - Nicolosi, per la realizzazione di
pubblicità radiofonica |
8 |
| 904 |
13/10/09 |
Liquidazione fattura n. 157 del 27/04/09 del
Consorzio Zoo Service, Piazza Armando Diaz 32 – 95031 Adrano (CT) |
9 |
| 905 |
13/10/09 |
Determina liquidazione di spesa.
Ricovero adulta inabile F.V presso casa famiglia facente parte dell'Associazione Comunità
" Papa Giovanni XXIII°", . Liquidazione Fattura
n° 4890/1 mese agosto 2009. |
7 |
| 906 |
13/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Affidamento minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione
Metacometa di Catania su disposizione del tribunale di Catania . Liquidazione ricevuta .
75 del 04/09/09 quale rimborso spese mese di maggio 2009. |
7 |
| 907 |
13/10/09 |
Servizio di Nuototerapia di cui al progetto
"Nuota con noi" 2008. Liquidazione fattura n. 1046 del 04/09/09 mese di agosto
per n. 10 utenti, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Italia
M.C.N." con sede a Pedara |
7 |
| 908 |
13/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa . Ricovero adulto inabile signor, Z.M. , presso la casa protetta O.D.A. " Villa
madonna Di Lourdes" Liquidazione fattura n 222/2009
periodo luglio agosto 2009. |
7 |
| 909 |
13/10/09 |
Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la casa
protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 471/09 periodo agosto 2009 |
7 |
| 910 |
13/10/09 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Ricovero adulto inabile signorina S.A. presso la comunità alloggio " casa
Amica " gestita dalla soc. coop. Sociale " Azione Sociale "ONLUS liquidazione fattura n. 942/09 periodo agosto 2009. |
7 |
| 911 |
13/10/09 |
Liquidazione fattura per servizio
pubbliredazionale su Antenna Sicilia. Inaugurazione Centro Aggregazione Anziani. Ditta
SIGE Catania |
7 |
| 912 |
13/10/09 |
Rettifica importo provvedimento n.
199 del 25/08/2009 ad oggetto " Liquidazione rendiconto somme anticipate per la
realizzazione " Premio Quadranti d'Architettura" anno 2009. |
8 |
| 913 |
13/10/09 |
"XII sagra del fungo e XI° Meletna. Anno
2009" Affidamento alla Tecnolegno Costruzione s.r.l. noleggio strutture in legno e
servizio vigilanza . |
8 |
| 914 |
13/10/09 |
Approvazione certificato di collaudo opere di
urbanizzazione primaria relative alle aree di proprietà del sig. Pappalardo Alfio .
Pratica n. 22/2004. |
6 |
| 915 |
14/10/09 |
Lavori a contratto aperto per la manutenzione
degli edifici scolastici comunali per l'anno 2009/2010 fino ad esaurimento delle somme.
Revoca della determina del V° Settore n. 168 del 22/09/09 per errori riscontrati nel
bando di gara a pubblico incanto e disciplinare di gara ad esso allegati |
5 |
| 916 |
14/10/09 |
Accordo di collaborazione con il COL per Servizio
Civile. Impegno di spesa |
7 |
| 917 |
14/10/09 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa
Pubblimedia Nicolosi per la realizzazione grafica e stampa “Pedara Carta Giovani” |
8 |
| 918 |
14/10/09 |
Liquidazione fattura
n° 25 - del 12/10/2009 alla Ditta Gabriele Fasanaro di Pedara per servizio di
aggiornamento del sito web Comunale www.comune.pedara.ct.it. per il periodo dal 09/07/2009 al 09/10/2009 |
1 |
| 919 |
14/10/09 |
Servizio di archiviazione ottica delle delibere di Giunta, di Consiglio e
dei Provvedimenti Sindacali per anni tre. Affidamento servizio |
1 |
| 920 |
14/10/09 |
Approvazione elenchi graduatorie per
l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Scuola
Elementare e Scuole Medie Inferiori). Anno scolastico 2008/09 |
8 |
| 921 |
16/10/09 |
Progetto per l arealizzazione di
strutture per attività sportive polivalenti. Liquidazione
fatture relative alla pubblicazione dell' avviso bando di gara sui quotidiani e sul
periodico. |
4 |
| 922 |
16/10/09 |
Lavori a contratto aperto per la manutenzione
degli edifici scolastici comunali per l'anno 2009/2010 fino ad esaurimento delle somme.
Approvazione bando di gara a pubblico incanto e disciplinare di gara |
5 |
| 923 |
19/10/2009 |
Liquidazione contributo all'Associazione Culturale
“Eventi in Piazza” onlus. Pedara, per la fornitura di alcuni servizi per
Pedarestate 2009 |
8 |
| 924 |
19/10/2009 |
Liquidazione fattura per servizio pubbliredazionale inaugurazione “area
Expò” |
8 |
| 925 |
19/10/2009 |
Restituzione alla Sig.ra Laudani Domenica delle
somme versate in eccedenza e precisamente: di euro 466,12 quale contributo degli oneri
urbanizzazione e euro 371,16 quale contributo del costo di costruzione di cui alla
concessione edilizia n. 71/2007 del 19/07/07, pratica n. 17/2007 |
6 |
|
20/10/2009 |
Liquidazione spese fattura n. 29 del 31/07/09
Ditta Amato Francesco relativo all'acquisto del vestiario estivo per i dipendenti comunali |
5 |
| 0 |
20/10/2009 |
Liquidazione spese fattura n. 30 del 31/07/09
Ditta Amato Francesco relativo all'acquisto del vestiario estivo per i dipendenti comunali |
5 |
| 928 |
20/10/2009 |
Liquidazione spese fattura n. 31 del 31/07/09
Ditta Amato Francesco relativo all'acquisto del vestiario estivo per i dipendenti comunali |
5 |
| 929 |
20/10/2009 |
Liquidazione spese fattura n. 32 del 31/07/09
Ditta Amato Francesco relativo all'acquisto del vestiario estivo per i dipendenti comunali |
5 |
| 930 |
20/10/2009 |
Liquidazione spese fattura n.33 del 31/07/09 Ditta
Amato Francesco relativo all'acquisto del vestiario estivo per i dipendenti comunali |
5 |
| 931 |
20/10/2009 |
Liquidazione di spesa: “XII° Sagra del Fungo
e XI° Meletna”. Anno 2009. Liquidazione fattura (fornitura cannizzi) ditta Ferlito
Cesti – Valverde |
8 |
| 932 |
20/10/2009 |
Scioglimento della riserva per l'affidamento del
servizio di Assistenza Domiciliare anziani ed inabili, per anni tre, alla Soc. Coop.
Sociale “Comunità dei Giovani” Via Dante Majorana n. 20, Gravina di Catania.
Trattativa privata del 29/09/09 e seguenti |
7 |
| 933 |
20/10/2009 |
Approvazione verbale di gara relativo al soggiorno
climatico ricreativo a favore di circa 90 anziani in Campania. Anno 2009. Aggiudicazione
servizio alla Ditta Agenzia – Wintours Viaggi Ideali S.r.l. Di San Michele di
Ganzaria (CT) |
7 |
| 934 |
21/10/2009 |
Lavori di manutenzione del manto erboso campo
sportivo via Etnea conferimento incarico di responsabile unico del procedimento
progettista e direttore dei lavori. |
5 |
| 935 |
21/10/2009 |
liquidazione rendiconto per spese di economato
sostenute nel periodo dal 01/09/2009 al 30/09/2009. |
3 |
| 936 |
21/10/2009 |
lavori di adeguamento del locale
mensa e del locale caldaia presso la scuola materna di piazza del popolo- approvazione
contabilità finale - svincolo cauzione definitiva - svincolo
polizza assicurativa per danni a terzi - liquidazione fattura a saldo . |
5 |
| 937 |
23/10/2009 |
Impegno di somma urgenza, giusta ordinanza
sindacale del 02,10,09 relativa alla sistemazione delle strade nel territorio comunale.
Affidamento lavori. |
5 |
| 938 |
23/10/2009 |
Liquidazione fattura n° 2611 del 26/09/2009,
relativa alla pulizia bagno mobile mercato domenicale. Ditta commerciale sicula s.r.l. con sede in Leonforte - c.da Sant'elelna |
5 |
| 939 |
23/10/2009 |
Liquidazione fattura n. 54 del 07/10/09 relativa
alla riparazione meccanica della Fiat panda TG. 968962. Ditta: La Costruzione e servizi
srl con sede in Pedara – CT Corso Ara di Giove 360 |
5 |
| 940 |
23/10/2009 |
Liquidazione fattura n. 42/09 del 18/09/09 alla
Casa Editrice ILA PALMA per acquisto copie volumi in ristampa dello storico Gaetano
Pappalardo “Pagine storiche della Pedara” |
8 |
| 941 |
23/10/2009 |
Affidamento minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione
"Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione
ricevuta n. 84 del 02/10/09 quale rimborso spese mese di settembre 2009. |
7 |
| 942 |
23/10/2009 |
Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la casa
protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 521/09 periodo
settembre 2009 |
7 |
| 943 |
23/10/2009 |
Liquidazione contributo all'Associazione di
volontariato “Donne insieme” Pedara per l'attività annuale anno 2009 |
7 |
| 944 |
23/10/2009 |
Liquidazione contributo all'Associazione di
volontariato “Donne insieme” Pedara per l'attività di “Baby Estate”
anno 2009 |
7 |
| 945 |
23/10/2009 |
Liquidazione somma trasferita dal Comune di
Gravina di Catania a favore della dipendente dott.ssa R.C. Distaccata a tempo parziale
presso l'UAS intercomunale (Ufficio Piano) L. 328/00 |
7 |
| 946 |
23/10/2009 |
Lavori di allargamento e
completamento della via della Resistenza dalla sezione 1S1, alla sezione 2S15.
approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'impresa Sud Service s.r.l. |
4 |
| 947 |
23/10/2009 |
Revoca provvedimento n° 852 del
29,09,2009 reg. generale - utilizzo anticipazione ordinaria di tesoreria esercizio 2009
art. 222 D.Lgs. 267/2000 - regolarizzazione provvisori di entrata e di spesa emessi dalla
tesoreria comunale banca Popolare di Lodi Ag.1 Pedara anno 2009. |
3 |
| 948 |
23/10/2009 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Liquidazione fattura n. 36/2009/A dell'Istituto " S. Cuore Comunità Ausilia
via Faro, n. 25- Pedara. Compenso fisso per mantenimento struttura mesi di Gennaio -
Febbraio - Marzo 2009. |
7 |
| 949 |
23/10/2009 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Liquidazione fattura n. 37/2009/A dell'Istituto " S. Cuore Comunità Ausilia
via Faro, n. 25- Pedara. Per contabilità presenze effettive minori mesi di Gennaio -
Febbraio - Marzo 2009. |
7 |
| 950 |
23/10/2009 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Liquidazione fattura n. 38/2009/A dell'Istituto " S. Cuore Comunità Ausilia
via Faro, n. 25- Pedara. Compenso fisso per mantenimento struttura mesi di Aprile - Maggio
- Giugno 2009. |
7 |
| 951 |
23/10/2009 |
Determinazione di liquidazione di
spesa. Liquidazione fattura n. 39/2009/A dell'Istituto " S. Cuore Comunità Ausilia
via Faro, n. 25- Pedara. Per contabilità presenze effettive minori mesi di Aprile -
Maggio - Giugno- 2009. |
7 |
| 952 |
23/10/2009 |
Servizio integrazione lavorativa
anziani. I° turno anno scolastico 2009/2010. |
7 |
| 953 |
26/10/2009 |
Lavori di adeguamento del locale
mensa e del locale caldaia presso la scuola materna di piazza del popolo- Ripartizione
compensi fra i componenti dell'UTC in base ai criteri fissati dal Regolamento |
5 |
| 954 |
26/10/2009 |
Liquidazione fattura n. 120 del 01/10/09 della
ditta Publimedia relativa alla realizzazione di poster, brouchure e locandine, per
Pedarestate 2009 |
5 |
| 955 |
26/10/2009 |
Determinazione di liquidazione di
spesa . Liquidazione fatture n. 15/2009 e n. 16/2009 all'associazione " L'Albero di
Andrea " Onlus via A. Rosmini , 34 Giarre , " Sportello Informa famiglia
progetto " Incontro " contabilità luglio agosto
2009. |
7 |
| 956 |
27/10/2009 |
Liquidazione contributo alla Sport Volley –
Pedara per l'attività agonistica 2008/2009 |
8 |
| 957 |
27/10/2009 |
Liquidazione contributo alla Planet Volley – Pedara per l'attività sportiva
pallavolistica 2008/2009 |
8 |
| 958 |
27/10/2009 |
Liquidazione all'associazione Pedara per
"Gianluca Campochiaro" somma realizzazione XVIII° concorso internazionale per
giovani pianisti e violinisti |
8 |
| 959 |
27/10/2009 |
Liquidazione contributo alla A.S. Astrea – Pedara per l'anno agonistica 2008/2009 |
8 |
| 960 |
27/10/2009 |
Liquidazione fatture emesse dalla Karnak S.A. Per
fornitura di materiale di cancelleria in uso presso gli uffici comunali |
3 |
| 961 |
29/10/2009 |
Liquidazione contributo alla
Associazione " Gruppo Astrofici Catanase - Guido Ruggeri" per l arealizzazione della manifestazione
osservazioni astronomica con telescopi. |
5 |
| 962 |
29/10/2009 |
Progetto agenzia S.A.L. - servizio di
accompagnamento al alvoro. Liquidazione fattura n. 09/125 del 09/09/2009 - Idea Agenzia
per il lavoro s.c.s. - Onlus . |
5 |
| 963 |
29/10/2009 |
Liquidazione fattura alla ditta .
Etna Eventi Management - Viagrande - per la cooperazione alla realizzazione della
manifestazione denominata " Etna da valorizzare: le vie della frutta biologica e dei
prodotti tipici del vulcano" . |
5 |
| 964 |
29/10/2009 |
Lavori per la realizzazione dell'
illuminazione artistica su Corso Ara Di Giove.
Ripartizione a saldo dei compensi per i direttori dei lavori, R.U.P. e collaboratori
R.U.P., relativi ala quota direzione lavori in
base ai criteri fissati dal regolamento comunale. |
4 |
| 965 |
29/10/2009 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità', determinazione di liquidazione
fattura n° 19 del 23 - 10-2009 della ditta Rapisarda Lucio relativa all' intervento
urgente sistemazione porta aula informatica dopo gli atti vandalici del 23/08/2009 presso
la scuola elementare G. Faro. |
5 |
| 966 |
29/10/2009 |
Servizio per la copertura
assicurativa per la durata di anni tre di: RC Auto " Libro Matricola " ;
infortuni Cumulativa ; Furto ; Tutela Legale; Danni Accidentali ai Veicoli ( KasKo );
indizione di gara per procedura aperta ai sensi art. del
D.lgs. 163/09 - approvazione bando di gara. |
3 |
| 967 |
29/10/2009 |
Liquidazione rendiconto per spese postali
sostenute dal 10/06/09 al 01/09/09 |
3 |
| 968 |
29/10/2009 |
Liquidazione fatture n ° 57 del
26/10/ 2009 , relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul pulmino scuolabus targato DM 998 KD.
Ditta la Costruzione e servizi con sede in corso Ara
di Giove , 360 - Pedara ( CT ) |
5 |
| 969 |
29/10/2009 |
Liquidazione fatture n ° 56 del
26/10/ 2009 , relativa ai lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sul pulmino scuolabus targato CT 676930.
Ditta la Costruzione e servizi con sede in corso Ara
di Giove , 360 - Pedara ( CT ) |
5 |
| 970 |
30/10/2009 |
D. Lgs. 09/04/08 n. 81 – Testo unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Corsi di formazione. Impegno di spesa |
1 |
| 971 |
30/10/2009 |
Produttività anno 2009. Liquidazione progetto
finalizzato per “espletamento gare d'appalto” |
4 |
| 972 |
30/10/2009 |
Liquidazione fattura n. 3 del 22/07/09 ditta Edil
Ferraro di F.G.V. Lavori di sistemazione muri di cinta area Piazza del Popolo ex Espo di
Pedara |
5 |
| 973 |
30/10/2009 |
Intervento di somma urgenza, giusta ordinanza
Sindacale del 02/10/09, relativa alla sistemazione delle strade nel territorio comunale.
Modifica Provvedimento n. 937 del 23/10/09 Geg. Gen. |
5 |
