| 974 |
03/11/2009 |
|
Pedarestate 2009. Liquidazione fattura all'Associazione Musicale Etnea
Corpo bandistico “Città di Pedara” per realizzazione spettacolo per il
1°agosto 2009. |
8 |
| 975 |
03/11/2009 |
|
Pedarestate 2009. Liquidazione fattura
all'Associazione Musicale Etnea Corpo bandistico “Città di Pedara”
partecipazione ad una rassegna bandistica |
8 |
| 976 |
03/11/2009 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di
liquidazione spesa fattura n°17 del
29/10/2009 ditta Musumarra Angelo. Pulizia sistemazione e recinzione spazio comunale sulla
strada Nicolosi – Pedara |
5 |
| 977 |
03/11/2009 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità. determinazione di
liquidazione spese fattura n° 98 del 30/10/2009 ditta
N.V. impianti di Nicosia Nunzio . Sistemazione impianto idrico e sostituzione W.C.
Disabili presso il posteggio di Via Auteri |
5 |
| 978 |
03/11/2009 |
|
Liquidazione quota a carico di questo Comune
spese sottocommissione elettorale circondariale 1° e 2° semestre anno 2008 |
2 |
| 979 |
03/11/2009 |
|
Liquidazione piani di lavoro anno 2009 |
9 |
| 980 |
03/11/2009 |
|
Liquidazione fattura n. 185/09 del 01/09/09
relativa alle prestazioni rese per lavori di pulizia straordinaria presso gli Uffici
Comunali, con affidamento del 14/07/09 dalla società SO.GE.P.A. s.n.c. Ambiente Global
Service, con sede a San Giovanni La Punta, Via Montello n. 7/SC. B. |
5 |
| 981 |
03/11/2009 |
|
Lavoratori A.S.U. Liquidazione competenze
spettanti per integrazione oraria dell'attività lavorativa. Periodo ottobre 2009. |
1 |
| 982 |
03/11/2009 |
|
Ripartizione dei proventi dei diritti di
Segreteria , a norma dell'art. 30, 3° comma della legge 15/11/1973, n. 734 e successive
modifiche riscossi nel 3° trimestre 2009. |
3 |
| 983 |
03/11/2009 |
|
Liquidazione contabilità 4° trimestre 2008 alla
CORESI - AIAS di Catania, per servizio
trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap |
7 |
| 984 |
03/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione contabilità VI° trimestre 2008 all' Opera Diocesana Assistenza "O.D.A.
" Catania per servizio trasporto
giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 985 |
03/11/2009 |
|
Rendiconto delle spese sostenute in occasione
delle Elezioni Europee del 06/07 giugno 2009 |
2 |
| 986 |
04/11/2009 |
|
Lavori di miglioramento sismico Ordinanze n.
3050/2000, n. 3059/2000, n. 3083/2000, n. 3105/2001 e n.3140/2001 Ministro dell'Interno
(Dip. Della Prot. Civ.), sull'edificio in muratura, sito in Via Laudani n. 110, incluso
nella graduatoria comunale ai sensi dell'art. 1 O.M. 3105/2001. Buono Contributo n. 1
registro impegno di spesa del 19/10/2009, dell'importo complessivo di di €. 25.753,14 concesso con provvedimento
sindacale n. 62/09 del 13/10/2009, alla ditta proprietaria Cantone Natala, ai sensi
dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 3140 del 07/06/2001. Erogazione acconto 25% Buono
Contributo (anticipazione), ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) ordinanza n. 3140/2001. |
6 |
| 987 |
04/11/2009 |
|
Decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio 2009 di concessione del nuovo stemma e gonfalone del Comune di Pedara. Indizione
gara a trattativa privata per la realizzazione del gonfalone e di n. 2 fasce da Sindaco |
1 |
| 988 |
05/11/2009 |
|
Affidamento del servizio per la copertura
assicurativa RCA - Infortuni Cumulativa - Furto - Tutela legale - Danni accidentali ai
veicoli ( kasko ) per la durata anni tre. Impegno
di spesa pubblicazione estratto bando di gara
G.U.R.S. e G.U.R.I. e liquidazione . |
3 |
| 989 |
05/11/2009 |
|
Assegno per maternità: Art. 66 legge n. 448/98,
modificato da art. 50 legge n. 144/99. decreto Ministro per la solidarietà sociale del
25-05-2001, n, 337. elenco beneficiari SETTEMBRE 2009. |
7 |
| 990 |
05/11/2009 |
|
Determina liquidazione di spesa . Ricovero adulta
inabile F. V. presso casa famiglia facente
parte dell'Associazione Comunità " Papa Giovanni XXIII° ". Liquidazione
fattura n. 5695/1 mese Settembre 2009. |
7 |
| 991 |
05/11/2009 |
|
Determinazione
liquidazione di spesa. Liquidazione compenso al giornalista - pubblicista dott.
Salvatore De Luca per la pubblicazione e la
realizzazione grafica del periodico " Pedara Notizie" n° 98. |
8 |
| 992 |
05/11/2009 |
|
Determinazione
liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.33 del 05/08/2009 alla ditta We Group
s.r.l. Via R. Franchetti, 18/A Catania per la stampa del periodico " Pedara Notizie
" n° 98. |
8 |
| 993 |
05/11/2009 |
|
Lavori di restauro manutenzione edificio comunale
sito in via Pizzoferro . Ripartizione compensi fra i componenti dell'U.T.C in base ai
criteri fissati dal regolamento. |
5 |
| 994 |
05/11/2009 |
|
Lavori di
manutenzione del manto erboso Campo sportivo via Etnea . Approvazione Bando di Gara |
5 |
| 995 |
05/11/2009 |
|
Lavori a contratto aperto per la manutenzione
degli impianti di riscaldamento degli edifici Comunali e degli impianti sportivi per la
stagione invernale 2009/2010. conferimento incarico di: responsabile unico del
procedimento progettista e direttore dei lavori. |
5 |
| 996 |
06/11/2009 |
|
Lavori di allargamento via R. Toscano P. zza del
Popolo. Ripartizione compensi per R.U.P. e coll. R.U.P. a saldo quota direz. lavori in
base ai criteri fissati dal regolamento comunale. |
4 |
| 997 |
06/11/2009 |
|
Concessione contributo ordinario continuativo e
straordinario ai cittadini indigenti. |
7 |
| 998 |
06/11/2009 |
|
Servizio di manutenzione del Centralino
telefonico mod. Matra 6501 di proprietà comunale per la durata di anni uno. Periodo
04/09/2009 - 03/09/2009. affidamento alla ditta Teleservice. S.P.A. |
1 |
| 999 |
06/11/2009 |
|
Integrazione oraria lavoratori A.S.U. in forza al
Corpo di Polizia Municipale, per il periodo Luglio 2009/ Ottobre 2009. Liquidazione somme
spettanti. |
1 |
| 1000 |
06/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione fattura n. 18 del 31//10/2009 alla Wintours Viaggi Ideali S.R.L. via
Ferruccio, 6 San Michele di Ganzaria . Soggiorno climatico a favore degli anziani in
Campania Anno 2009. rimborso quote di partecipazione. |
7 |
| 1001 |
06/11/2009 |
|
Progetto Enel in comune Liquidazione compensi periodo 01.01.09 –
30.06.09 |
1 |
| 1002 |
10/11/2009 |
|
Liquidazione rendiconto per spese di economato
sostenute nel periodo dal 07/10/09 al 23/10/09 |
3 |
| 1003 |
10/11/2009 |
|
Lavori di riqualificazione architettonica del
parco comunale e delle aree a verde di Piazza Don Bosco. Annullamento bando di gara |
4 |
| 1004 |
10/11/2009 |
|
Progetto per la realizzazione di strutture per
attività sportive polivalenti. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva
all'impresa : Ellezeta Costruzioni s.r.l. |
4 |
| 1005 |
10/11/2009 |
|
Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura
n. 55/09 alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" mese di settembre 2009 |
7 |
| 1006 |
10/11/2009 |
|
Liquidazione della spesa progetto "Un aiuto in più".
Potenziamento orario servizio di assistenza domiciliare. Liquidazione fattura n. 56/09
alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" settembre 2009 |
7 |
| 1007 |
10/11/2009 |
|
Servizio di assistenza Domiciliare di cui al
progetto " "sempre insieme per un aiuto in più"2008. Liquidazione fattura N. 57/09 alla Soc. Coop.
"Arcobaleno 87" mese di settembre 2009 |
7 |
| 1008 |
10/11/2009 |
|
Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione progetto " Nonni Show " svolto presso il centro di aggregazione
Anziani . 2009. Liquidazione Fattura n. 58/09 alla Soc. Coop. " Arcobaleno
87"mese di settembre 2009. |
7 |
| 1009 |
10/11/2009 |
|
Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione
"centro di aggregazione Anziani ". 2009. Liquidazione Fattura n. 59/09
alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87"mese di settembre 2009. |
7 |
| 1010 |
10/11/2009 |
|
Elenco beneficiari dell'intervento a favore delle
famiglie numerose con almeno quattro figli minori di cui al D.A. n. 2454/S2 del 30/07/08.
Riparto somme ai sensi del D.A. n. 1752/S2 del 03/09/09. Anno 2008 |
7 |
| 1011 |
10/11/2009 |
|
Art. 18, comma 1, lett. b) del dlgs. n. 81/08.
Sostituzione lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di primo soccorso |
1 |
| 1012 |
10/11/2009 |
|
Progetto per la realizzazione di strutture per
attività sportive polivalenti. Liquidazione fatture n. 04/2009 del 06/10/2009 e n. 11/2009 09/11/09 a saldo onorario
progettazione esecutiva, rispettivamente all'Ing. Concetto Costa e all'Arch. Umberto Di
Mauro |
4 |
| 1013 |
10/11/2009 |
|
Liquidazione competenze spettanti al personale
dipendente per il servizio di pronta reperibilità. ( art. 23 C.C.N.L. Integrativo ).
Gennaio - Settembre anno 2009. |
1 |
| 1014 |
10/11/2009 |
|
Liquidazione competenze spettanti al personale
dipendente per turnazione ( art. 22, comma 5 C.C.N.L. Integrativo). Gennaio- Settembre anno 2009. |
1 |
| 1015 |
10/11/2009 |
|
Liquidazione competenze per il servizio ordinario
festivo e notturno e festivo notturno ( art. 24, comma 5 , C.C.N.L. integrativo ). Gennaio
- Settembre anno 2009. |
1 |
| 1016 |
11/11/2009 |
|
Oggetto : produttività anno 2009. liquidazione
progetto finalizzato per l'assistenza alle manifestazioni " estate Pedarese 2009 e sagra del fungo e delle mele " . |
5 |
| 1017 |
11/11/2009 |
|
Affidamento minore S.N.E. Dal 01/11/2009 al 31/12/2009 a famiglia facente
parte dell'Associazione "Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale
dei Minori. Assunzione impegno di spesa. |
7 |
| 1018 |
11/11/2009 |
|
Proseguo ricovero presso la comunità alloggio
" Domenico Savio " minore M.C. gestita dall'Istituto " Sacro Cuore "
di Pedara periodo Settembre/Dicembre 2009. impegno di spesa . |
7 |
| 1019 |
11/11/2009 |
|
Proseguo
ricovero presso la Comunità alloggio " Domenico Savio ", minore F.V. Gestita dall' Istituto " Sacro Cuore" di
Pedara periodo Ottobbre/Dicembre2009. Impegno di spesa. |
7 |
| 1020 |
11/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa Liquidazione contabilità I° trimestre 2009
all'Associazione " AIAS sez. di Acireale Onlus " Per Servizio Trasoprto
giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1021 |
11/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione Contabilità I° trimestre 2009 all'Associazione Assistenziale VILLA SANDRA
per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1022 |
11/11/2009 |
|
Liquidazione contabilità -I °trimestre 2009
" ICAM Villaggio S. Giuseppe " di
Aci S. Antonio per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1023 |
11/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione contabilità I° trimestre 2009 all' Opera Diocesana Assistenza "O.D.A.
" Catania per servizio trasporto
giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1024 |
11/11/2009 |
|
Liquidazione contabilità 1° trimestre 2009 alla
CORESI - AIAS di Catania, per servizio
trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap |
7 |
| 1025 |
11/11/2009 |
|
Liquidazione contabilità 2 °trimestre 2009 " ICAM Villaggio S.
Giuseppe " di Aci S. Antonio per servizio
trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1026 |
11/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione Contabilità 2° trimestre 2009 all'Associazione Assistenziale VILLA SANDRA
per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 1027 |
11/11/2009 |
|
Liquidazione , Contabilità II° trimestre 2009
alla " AIAS
" di Acireale onlus per servizio
trasporto giornaliero soggetti portatori di Handicap. |
7 |
| 1028 |
12/11/2009 |
|
Provvedimento settoriale n. 222 del 10/09/09 di
spesa: Manifestazione di promozione delle produzioni tipiche locali Gennaio 2009. Presa
atto contributo Regione. Liquidazione fattura realizzazione spettacolo”.
Autorizzazione pagamento. |
8 |
| 1029 |
12/11/2009 |
|
Fornitura volumi per la Biblioteca Comunale con
il contributo dell'Ass.to Reg.le per i BB.CC.AA |
8 |
| 1030 |
12/11/2009 |
|
Liquidazione contributo alla Società “A.P.D.”
Atletico Pedara”, per l'anno agonistico 2009 |
8 |
| 1031 |
16/11/2009 |
|
Liquidazione fattura n. 40/09 per la
quota collaborazione progetto Servizio Civile alla Cooperativa Sociale Onlus " Centro
Orizonte Lavoro " di Catania. |
7 |
| 1032 |
16/11/2009 |
|
Rendiconto delle spese sostenute in occasione delle Elezioni Referendum del 21/22 giugno 2009. |
2 |
| 1033 |
16/11/2009 |
|
Presa atto assegnazione fondi “Borsa di
studio” anno scolastico 2007/08. Liquidazione contributo alunni scuole Elementari e Medie inferiori. |
8 |
| 1034 |
16/11/2009 |
|
Proseguo ricovero presso la Comunità "Papa
Giovanni XXIII° adulta inabile F.V. Dal
01/10/09 al 31/12/09 Assunzione impegno di spesa. |
7 |
| 1035 |
16/11/2009 |
|
Autorizzazione proseguo ricovero del Sig. B.C.P.
presso la casa protetta " Villa Giusino
" - Caltagirone dal 01/10/2009 al 31/12/2009. Assunzione impegno di spesa. |
7 |
| 1036 |
17/11/2009 |
|
Acquisizione certificato prevenzione incendi per
il locale caldaia ed il locale mensa presso la Scuola Materna di Piazza del Popolo.
Liquidazione parcella all'Ing. Angelo Rubilotta |
5 |
| 1037 |
17/11/2009 |
|
Liquidazione fattura alla Libreria L'Aurora di Di
Bella Giovanni – S.G. La Punta (CT) – Fornitura buoni libro anno scolastico
2009/10 |
8 |
| 1038 |
17/11/2009 |
|
Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo.
Liquidazione fattura ditta S.A.E. Snc mese di ottobre 2009 |
8 |
| 1039 |
17/11/2009 |
|
Liquidazione fattura alla ditta Tecno Legno
Costruzioni srl per noleggio, montaggio e smontaggio stand e vigilanza per “XII°
Sagra del Fungo e XI° Meletna” |
8 |
| 1040 |
17/11/2009 |
|
Liquidazione fattura alla ditta Tecno Legno
Costruzioni srl per allestimento stand per “XII° Sagra del Fungo e XI° Meletna” |
8 |
| 1041 |
17/11/2009 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di
liquidazione spesa fattura n° 64 del
03/11/2009 ditta Tomarchio Alfio Domenico. Relativa al taglio e rimozione di alberi di
alto fusto. |
5 |
| 1042 |
17/11/2009 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa
PedaraEstate 2009liquidazione fattura a Giuseppe Zuccaro per fornitura consumazioni agli ospiti X° Premio " Ara di Giove " . |
8 |
| 1043 |
17/11/2009 |
|
Designazione dei lavoratori incaricati dell'
attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio. Art. 18, comma 1, lett. b. ) del D. Lgs. N. 81/08. integrazione al provvedimento
settoriale n. 813/2009 del reg. Generale. |
1 |
| 1044 |
20/11/2009 |
|
“Progetto strada comunale a servizio della
Contrada Trigona completamento sino alla Via Trigona in territorio di Trecastagni”
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, certificato di
collaudo statico, determinazione rata di saldo all'impresa e assegnazione della somma alla
FIPA di Musumeci Lucia, dichiarata creditrice nei confronti dell'impresa, dal Giudice. |
4 |
| 1045 |
20/11/2009 |
|
Liquidazione fattura n. 23/09 del 19/10/09 ditta
Italservice snc. Fornitura in opera di n. 2 condizionatori presso gli uffici ragioneria |
5 |
| 1046 |
20/11/2009 |
|
Lavori di miglioramento sismico Ordinanze n.
3050/2000, n. 3059/2000, n. 3083/2000, n. 3105/2001 e n.3140/2001 Ministro dell'Interno
(Dip. Della Prot. Civ.), sull'edificio in muratura, sito in Via Laudani n. 110, incluso
nella graduatoria comunale ai sensi dell'art. 1 O.M. 3105/2001. Buono Contributo n. 1
registro impegno di spesa del 19/10/2009, dell'importo complessivo di di €. 25.753,14 concesso con provvedimento
sindacale n. 62/09 del 13/10/2009, alla ditta proprietaria Cantone Natala, ai sensi
dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 3140 del 07/06/2001. Liquidazione rata 70% Buono Contributo (2° acconto), relativa
all'esecuzione del 100% dei lavori, sia ammessi a contributo che a carico del privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 lett. b) ordinanza
n. 3140/2001. |
6 |
| 1047 |
20/11/2009 |
|
Liquidazione spese fattura n. 24 del 19/10/09
ditta Italservice snc Fornitura in opera di n. 1 condizionatore e di n. 3 ricariche presso
l'Ufficio Anagrafe |
5 |
| 1048 |
20/11/2009 |
|
Liquidazione consuntivo di spesa alla Guardia di
Finanza, Ufficio Comando e Cerimonie, per intervento della Banda Musicale |
8 |
| 1049 |
20/11/2009 |
|
Liquidazione fattura alla libreria Tuttocarta di
Torresi Giovanni Francesco – Trecastagni (CT) fornitura buoni libro, anno scolastico
2009/2010 |
8 |
| 1050 |
20/11/2009 |
|
Liquidazione fattura n. 17/09 alla ditta ANFRA
Sport per la gestione della Palestra Comunale di Via Pizzoferro |
8 |
| 1051 |
24/11/2009 |
|
Liquidazione
Fatture n. 149 del 02/10/09 relativa alla
manutenzione di stampanti in uso presso l'amministrazione comunale periodo prima
semestralità . Ditta G.M. service con sede in tremestieri etneo ( C T ) via Guglieimino
n° 32. |
5 |
| 1052 |
24/11/2009 |
|
Liquidazione fattura n. 14 del 09/09/09 della
ditta edilizia Musumarra Angelo relativa ai lavori urgenti nei bagni del plesso B piano
terra e primo plesso la Scuola Media “S. Casella” |
5 |
| 1053 |
24/11/2009 |
|
Liquidazione rendiconto somme anticipate per
partecipazione “4° Campionato di Mezzamaratona” a Civitavecchia giorno 8
novembre 2009 |
8 |
| 1054 |
24/11/2009 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla libreria Teorema 2 di
Antonio Zappalà Pedara (CT) fornitura buoni Libro. Anno
scolastico 2009 / 2010. |
8 |
| 1055 |
24/11/2009 |
|
Pedarestate 2009. Liquidazione compenso al Sig.
Trovato Domenico per la realizzazione di due serate di karaoke |
8 |
| 1056 |
25/11/2009 |
|
Geom. Nicolosi Salvatore, Istruttore Amm.vo
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Congedo parentale ai sensi art.
32, comma 1, lett. a, ) , Decreto Legislatico 26/03/2001, n. 151 e art. 17 CCNL.
14/09/2000 |
1 |
| 1057 |
25/11/2009 |
|
Assegno per maternità: Art. 66 legge n. 448/98,
modificato da art.50 leggen. 144/99. decreto ministro per la solidarietà sociale del
25/05/2001, n,337. elenco beneficiari ottobre 2009. |
7 |
| 1058 |
25/11/2009 |
|
Partecipazione del Vice Presidente del Consiglio
Comunale alla XXVI° Assemblea ANCI che si
svolgerà a Torino dal 07 al 10 ottobre 2009. liquidazione spese . |
1 |
| 1059 |
25/11/2009 |
|
Partecipazione del Sindaco alla XXV° assemblea
annuale ANCI che si svolgerà Torino dal 7 al 10 ottobre 2009.Liquidazione di spesa. |
1 |
| 1060 |
25/11/2009 |
|
Determinazione di affidamento. Concessione
contributo alla A.C.S. Jeunesse - Pedara, per la realizzazione del trofeo di calcio a 5. |
8 |
| 1061 |
25/11/2009 |
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Incarico a tecnico libero professionista per
l'attività istruttoria delle pratiche di condono edilizio
presentate ai sensi della L.R.29.02,1980, n 7 dalla l.r. 18,04,1981, n.70, legge
28/02/1985, n,47 recepita dalla L.R. 10,08,1985, n. 37, Dall'art. 39 della l. 23/12/1994,
n. 724, ai sensi dell'art. 2 comma 49, della legge 23.12.1996, n. 662. Pagamento
competenze tecniche arch. Maurizio Corso. |
6 |
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25/11/2009 |
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Attribuzione al Segretario Generale Dott.ssa
Natalia Torre di quota di diritti di Segreteria a norma dell'art. 41 comma 4 della L.
11/07/1980 n. 312 riscossi nel 3º trimestre 2009. |
1 |
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25/11/2009 |
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Liquidazione quota associativa ASAEL Palermo Anno
2009 |
1 |
| 1064 |
26/11/2009 |
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Acquisto modulistica e pubblicazioni vari per
Uffici Finanziari e Ufficio Tributi e acquisto procedure informatiche in materia
finanziaria occorrente per l'esercizio finanziario 2010 Impegno di spesa |
3 |
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26/11/2009 |
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Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione
"centro di aggregazione Anziani ". 2009. Liquidazione Fattura n. 62/09
alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87"mese di ottobre 2009. |
7 |
| 1066 |
26/11/2009 |
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Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione progetto " Nonni Show " svolto presso il centro di aggregazione
Anziani . 2009. Liquidazione Fattura n. 63/09 alla Soc. Coop. " Arcobaleno
87"mese di ottobre 2009. |
7 |
| 1067 |
26/11/2009 |
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Liquidazione della spesa progetto "Un aiuto in più".
Potenziamento orario servizio di assistenza domiciliare. Liquidazione fattura n. 64/09
alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" ottobre 2009 |
7 |
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26/11/2009 |
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Servizio di assistenza Domiciliare di cui al
progetto " "sempre insieme per un aiuto in più"2009. Liquidazione fattura N. 65/09 alla Soc. Coop.
"Arcobaleno 87" mese di ottobre 2009 |
7 |
| 1069 |
26/11/2009 |
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Affidamento minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione
"Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione
ricevuta n.92 del 02/11/09 quale rimborso spese mese di ottobre 2009. |
7 |
| 1070 |
26/11/2009 |
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Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la
casa protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 595/09 periodo ottobre 2009. |
7 |
| 1071 |
26/11/2009 |
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Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili. Liquidazione fattura
n. 61/09 alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" mese di ottobre 2009 |
7 |
| 1072 |
26/11/2009 |
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Lavoratori A.S.U. Liquidazione competenze
spettanti per integrazione oraria dell'attività lavorativa. Periodo novembre 2009. |
1 |
| 1073 |
26/11/2009 |
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Liquidazione fattura n. 7335 del 22/06/09
relativa alla fornitura di n. 600 sedie. Ditta: Da Ciccio Giocattoli srl con sede in
Misterbianco Via Pilata 11 |
5 |
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26/11/2009 |
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Liquidazione spese fattura n. 5 del 07/07/09
ditta ASIA srl Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura in quanto otturata presso
le case popolari di Via S. A. Barbagallo |
5 |
| 1075 |
27/11/2009 |
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Lavori per la realizzazione dell'illuminazione artistica su Corso Ara Di Giove. Approvazione
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo e
svincolo polizza fidejussoria e polizza assicurativa all'impresa Sorce Santo con sede in
Mussumeli (CL) Via Mario Rapisardi n. 28 |
4 |
| 1076 |
27/11/2009 |
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Liquidazione ricevuta all'agenzia “Blue
Animation Travel” - Viaggi & Animazione per rilascio biglietti aerei,
partecipazione “4° campionato di mezzamaratona” a Civitavecchia giorno 08/11/09 |
8 |
| 1077 |
27/11/2009 |
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Liquidazione fattura alla ditta Coop. Soc.
MATUSALEMME Bagheria ( PA) per servizio di
mensa scolastica. Anno scolastico 2009/2010 mese di ottobre. |
8 |
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27/11/2009 |
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Liquidazione fattura a " Il Bouquet"
,per fornitura di fiori misti in occasione del riconoscimento ai laureati pedaresi
, anno accademico 2007/20008. |
8 |
| 1079 |
27/11/2009 |
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Liquidazione fattura alla Libreria SMILE di
Giuffrida Michele Roberto - Aci Bonaccorsi ( CT) - fornitura buoni libro. Anno scolastico 2009/2010 |
8 |
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27/11/2009 |
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Liquidazione di spesa : PedaraEstate2009.
Liquidazione ricevuta al Sig. Alfio Davide Torrisi in arte SASHA per realizzazione concerto
di musica leggera. |
8 |
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27/11/2009 |
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Liquidazione fattura n. 428 del 31/10/2009 ditta
Faro Garden Center relativa ai lavori di zappettatura dei vialetti con la relativa
potatura e sagomatura degli arbusti. |
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| 1082 |
27/11/2009 |
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Indizione gara trattativa privata per fornitura
servizio assistenza igienico - Personale nelle scuole dell'obbligo . Anno scolastico
2009/2010. |
7 |
