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Registro Generale Dei Provvedimenti Settoriali -  ANNO 2010- MAGGIO

N°

DATA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

SETTORE
459 04/05/2010 Ripartizione dei proventi dei diritti di Segreteria,a norma dell'art.30, 3° comma della legge 15/11/1973, n. 734 e successive modifiche riscossi nel 1°trimestre 2010.
460 04/05/2010 Determinazione di affidamento. Concessione contributo per finanziare il restauro conservativo candelora media.
461 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione compenso al giornalista -pubblicista dott. Salvatore De Luca per la pubblicazione e realizzazione grafica del periodico “Pedara Notizie” n.101.
462 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.12 del 06/04/2010 alla ditta We Group s.r.l. Via R. Franchetti,18/A Catania per la stampa del periodico “Pedara  Notizie” n.101.
463 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.11 del 06/04/2010 alla ditta We Group s.r.l. Via R. Franchetti,18/A Catania per la stampa del periodico “Pedara Notizie” n.100.
464 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura alla libreria Cavallotto Librerie s.r.l-Catania (CT)-fornitura buoni libri..anno scolastico 2009/2010.
465 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura,all'Associazione Culturale Carretti d'Epoca-Tremestieri Etneo,per la sfilata carretti siciliani d'epoca,in occasione “1°Giornata in Compagnia”.
466 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione contabilità 4°trimestre 2009 alla “CORESI-AIAS” di Catania per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap.
467 04/05/2010 Progetto Inserimento lavorativo presso Aziende tramite sportello “Idea Lavoro” avvio 2 borse lavoro:P.V. S.A. Dal 03/05/2010.
468 04/05/2010 Determinazione Di Liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signorina S.A.,presso la comunità alloggio “Casa Amica” gestita dalla Soc. Coop.Sociale “Azione Sociale” ONLUS. Liquidazione fattura n. 86 periodo Gennaio 2010
469 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signor Z.M.,presso la casa protetta O.D.A. “Villa Madonna di Lourdes”. Liquidazione fattura n.26 periodo Gennaio Febbraio 2010.
470 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Affidamento minore S.N.E. Presso famiglia facente parte dell'Associazione Metacometa di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione ricevuta n.06 del 01/02/2010 quale rimborso spese mese di Gennaio 2010.
471 04/05/2010 Determina Liquidazione di spesa. Ricovero adulta inabile F.V. Presso casa famiglia facente parte dell'Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII°”. Liquidazione fattura n. 270/1 mese Gennaio 2010.
472 04/05/2010 Sostituzione lampade di emergenza e inter. Mag. termico differenziale presso la palestra della scuola elementare M. Pennisi. -Assunzione impegno di spesa – incarico ditta esecutrice
473 04/05/2010 Fornitura di segnalazione stradale. Assunzione impegno di spesa.
474 04/05/2010 Progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli alloggi della zona di edilizia residenziale ubicata in via A. De Gasperi,comparto C01 17 e C01 18 del P.R.G. Comunale (scuola elementare). Ripartizione compensi ex art.18 legge 109/94 nel testo coordinato, , R.U.P. E collaboratori del R.U.P.,relativi alla quota progettazione,in base ai criteri fissati dal regolamento comunale. -Liquidazione a saldo. 
475 04/05/2010 Liquidazione della somma di euro 100.00,00 in acconto, all'impresa Proietto Angelo,giusto atto di transazione sottoscritto in data 23.04.2010.
476 04/05/2010 Art.13 Legge Regionale 17/90. Liquidazione competenze spettanti al personale del corpo di Polizia Municipale anno 2009.
477 04/05/2010 Dipendente Agosta Angelo Antonello. Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ex art. 5 comma 1 del codice Disciplinare. 
478 04/05/2010 Elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010 per il rinnovo del sindaco e del consiglio Comunale. Affidamento per la fornitura per il noleggio di tabelloni per affissioni elettorali
479 05/05/2010 Sistemazione caldaie palestra - campo sportivo via stella - palazzo comunale e revisione impianto uffici di via Marconi . Assunzione di spesa.
480 06/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa . Liquidazione fattura n° 73 del 22.04.2010 - ditta Armeria Gino e C. s.a. s. Via Pacini 71, Catania. 
481 06/05/2010 Ricovero adulto inabile sig. B.C. presso casa protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Sociale " La speranza " ONLUS liquidazione fattura n. 28/10 periodo Gennaio 2010.
482 06/05/2010 Bonus socio sanitario anno 2008. liquidazione mensili a carico del Comune. 
483 06/05/2010 Liquidazione contributo all'Associazione Culturale " Eventi in Piazza" onlus - Pedara  per la fornitura di alcuni servizi per la realizzazione della " I° Giornata in Compagnia". 
484 06/05/2010 Liquidazione contributo alla Società " A.P.D. Atletico Pedara" per l'organizzazione della manifestazione " Befana dello Sportivo." 
485 07/05/2010 Liquidazione fattura n. 96 del 26/04/10 della ditta DiNa forniture relativa alla fornitura di n. 100 sedie per l'aula riunione presso la scuola media “S. Casella”
486 07/05/2010 Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura ditta SAE snc – mese di aprile 2010
487 07/05/2010 Liquidazione compenso ai componenti della redazione del periodico “Pedara notizie” anno 2009
488 11/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Affidamento minore S.N.E. Presso famiglia facente parte dell'Associazione Metacometa di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione ricevuta n. 15 del 08/03/2010 quale rimborso spese mese di febbraio 2010.
489 11/05/10 Determinazione Di Liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signorina S.A.,presso la comunità alloggio “Casa Amica” gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Azione Sociale” ONLUS. Liquidazione fattura n. 240 periodo febbraio 2010
490 11/05/10 Assegno per maternità : art.66 legge n. 448/98, modificato da art. 50 legge n. 144/99. decreto ministro per la solidarietà sociale del 25/05/2001, n°337. Elenco beneficiari marzo – aprile 2010
491 11/05/10 Servizio integrazione lavorativa anziani. Liquidazione C.L. Anno scolastico 2009/2010. 
492 11/05/10 Progetto d'intervento per lotta alla droga ai sensi del D.A. n. 4147 del 05/12/03 (D.P.R. 09/10/1990 n. 309). Inserimento utente D.M.C.A. (n. Catania il 20/11/1970) e R.E. (n. Catania 21/10/1979) per progetto tirocinio formativo presso Ditta “Progetto Verde” di Sciacca Giovanni Francesco
493 11/05/10 Liquidazione progetto borse lavoro presso Aziende tramite sportello “Idea Lavoro”. B.S., T.G., P.C. Periodo 09/04/10 – 08/05/2010
494 13/05/10 Liquidazione fattura all'Associazione di Arte e Spettacolo “El Cactus” - Catania, per servizio di intrattenimento, in occasione “1° giornata in compagnia”
495 13/05/10 Liquidazione fattura alla ditta Coop. Soc. Matusalemme - Bagheria (PA) per servizio di mensa scolastica. Anno scolastico 2009/2010 mese di aprile. 
496 14/05/10 Fornitura acquisto serbatoi in PVC da collocare nel cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
497 14/05/10 Fornitura di n. 3 tavoli poggia fiori per il cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
498 14/05/10 Lavori per la bonifica dell'area sita nello slargo di Via Monte Pò. Assunzione impegno di spesa
499 14/05/10 Fornitura tosaerba per il cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
500 14/05/10 Contabilità II° trimestre 2009 all'Istituto Medico psico pedagogico "Lucia Mangano"  per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap
501 14/05/10 Triangolare di calcio “Un gol per la vita”. Manifestazione per raccolta fondi. Impegno di spesa acquisto biglietti
502 14/05/10 Fornitura arredamento d'ufficio Comando Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 287 del 20/04/10 Geremia srl
503 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile B.C. presso la casa protetta V. Giusino gestione dalla Soc. Coop. Sociale " La speranza " ONLUS " liquidazione fattura n. 87/10 periodo Febbraio 2010. 
504 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile F.V. presso la casa famiglia facente parte dell' associazione Comunità " Papa Giovanni XXIII° " , Liquidazione fattura n. 869/1 mese di Febbraio 2010.
505 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile S.A. presso la comunità alloggio "Casa Amica " gestita dalla Soc. Coop . sociale " Azione Sociale " ONLUS " : Liquidazione fattura n. 352/1 mese di Marzo 2010.
506 18/05/10 Liquidazione fatture n.7 del 01/04/2010 e n. 8 del 15/04/2010 alla ditta Arkimaster di Aguglia Eleonora Tiziana con sede a linera - Santa Venerina per servizio di archiviazione ottica delle    delibere di Giunta, di Consiglio e dei Provvedimenti Sindacali per anni tre a partire dal 01/07/2008 al 30/06/2011.
507 18/05/10 Liquidazione Fattura n. 05/10 per quota collaborazione progetto Servizio Civile alla Cooperativa Sociale Onlus " Centro Orizonte Lavoro " di Catania.  
508 18/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero minore M.C. presso Comunità Alloggio " Domenico Savio " presso Istituto Sacro Cuore - Pedara . Liquidazione fatture n. 5/A/2009 e n. 6/A/2010 all'istituto " Sacro Cuore " periodo Gennaio Febbraio e Marzo. 2010. 
509 18/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero minore F.V. presso Comunità Alloggio " Domenico Savio " presso Istituto Sacro Cuore - Pedara . Liquidazione fatture n. 3/A/2009 e n. 4/A/2010 all'istituto " Sacro Cuore " periodo Gennaio Febbraio e Marzo 2010. 
510 19/05/10 Determinazione di liquidazione all'Associazione Itaca Group - Catania , per la realizzazione del progetto di realizzazione del progetto di prevenzione e sicurezza stradale . Anno 2010.
511 19/05/10 Determinazione di liquidazione spesa : liquidazione fattura n. 08/2010 alla ditta ANFRA Sport per la gestione della Palestra Comunale di via Pizzoferro. 
512 19/05/10 Liquidazione della somma di € 27,977,40 iva inclusa, quale 2° acconto all'impresa Proietto Angelo, giusto atto di transazione sottoscritto in data 23.04.2010.
513 19/05/10 Lavori di riqualificazione urbana funzionale del parco urbano “Don Bosco” e messa a sistema delle aree. Nomina responsabile unico del procedimento
514 19/05/10 Approvazione avviso pubblico per la ricerca di tecnici professionisti per l'affidamento dell'incarico di progettazione specialistica e coordinata preliminare, definitiva dei Lavori di riqualificazione urbana funzionale del parco urbano “Don Bosco” e messa a sistema delle aree, relativamente ai servizi collettivi a basso impatto ambientale con utilizzo di materiali e tecnologie ad elevato contenuto ambientale.
515 19/05/10 Lavori e/o Forniture eseguite ai sensi dell'art. 46 comma 8 del vigente regolamento comunle di compatibilità . Determinazione di liquidazione della fornitura n° 07del 29/04/2010 della ditta Giuseppe Tomaselli relativa ai lavori di riadattamento locali di via. Faro n. 5. 
516 20/05/10 II annualità servizio di educativa domiciliare – territoriale relativo all'avvio del progetto distrettuale. “Servizi per la definizione e realizzazione progetti individualizzati a favore di soggetti con grave handicap” di cui al riequilibrio temporale P.d  Z. del D. n.19 ( L: 328/00)". Liquidazione fattura aprile 2010.
517 20/05/10 Servizio di gestione "Centro Aggregazione anziani " 2009. Liquidazione fattura  n.18/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
518 20/05/10 Servizio di gestioneprogetto " Nonni Show" svolto presso  il  Centro Aggregazione anziani " 2009. Liquidazione fattura  n.19/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
519 20/05/10 Servizio  di Assistenza Igienico Personale agli alunni  portatori di handicap frequentanti  la scuola dell'obbligo.Liquidazione fattura  n.20/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
520 20/05/10 Fornitura n.2 unità di personale educatore e n. 2 unità collaboratori socio _ assistenziali Asilo Nido a part time.Liquidazione fattura  n.13/Att  alla Soc. Coop. " Comunità dei Giovani "mese di aprile 2010.
521 20/05/10 Servizio  integrazione lavorativa anziani. Liquidazione  IIIà  turno anno  scolastico 2009/2010.
522 20/05/10 Liquidazione  fattura n.24/10 per quota  collaborazione  progetto servizio Civile alla Cooperativa Sociale Onlus  "Centro Orizzonte Lavoro" di Catania.
523 20/05/10 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili: Liquidazione fattura n. 15 Att: alla Soc. coop. " Comunità  dei Giovani ", mese di Aprile 2010.
524 20/05/10 Liquidazione fattura n. 06 del 29/04/2010 della ditta Giuseppe Tomaselli  relativa agli interventi  urgenti  per eliminare infiltrazione acqua dal giunto di dilatazione  tetto scuola M. Pennisi e rimozioni intonaci  distaccati presso la scuola G. Faro.
525 20/05/10 Approvazione certificato di collaudo opere di urbanizzazione  relative alle aree di  proprietà della ditta Ponzo Nunzio e Sgarioto  Rosaria. Pratica n. 11/2002.
526 20/05/10 Liquidazione rendiconto per spese di economato sostenute nel periodo  dal 20/04/10 al 18/05/10.
527 21/05/10 Liquidazione quota associativa A.S.A.E.L. Palermo . Anno 2010.
528 21/05/10 2, lett. f) CCNL 01. 04.1999 come modificato dall'art.  7, comma 1 , CCNL 09/05/2006. Liquidazione compenso per l'espletamento di compiti che comportano specifiche responsabilità . Anno 2009.
529 21/05/10 Liquidazione fattura n. 23,964/V0/D del 21/04/2010. Società Day Ristoservice S.p.a. con sede in Bologna , via dell'industria n.35.
530 21/05/10 Elezioni  amministrative del 30 e 31 maggio 2010 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale . Affidamento per la fornitura di supporto tecnico per la gestione informatizzata dei dati elettorali. 
531 21/05/10 Fornitura di alberi da collocare negli spazi a verde di via della resistenza - assunzione impegno di spesa.  
532 21/05/10 Acquisto lastre in policarbonato compatto da mm4 per la realizzazione della copertura del cellario " F" assunzione impegno di spesa. 
533 21/05/10 Lavori di realizzazione di un  muretto in C.A. all'interno del C.D.R. di via teocrito. Assunzione impegno di spesa. 
534 21/05/10 Liquidazione fattura n.22 del 12/05/2010, relativa alla fornitura e collocazione di targhe topomastiche nella zona nord. Ditta M.S.S. di Mangiagli Orazio. 
535 21/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità', determinazione di liquidazione fattura n° 4 del 17/05/2010 della ditta Impresa Oliveri Giuseppa. Fornitura e messa in opera di conglomerato Bituminoso a caldo per sistemazione strade comunali.
536 21/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità', determinazione di liquidazione fattura n° 23 del 17/05/2010 della ditta M.S.S. DI Mangiagli Orazio Fornitura di segnaletica stradale.
537 21/05/10 Fornitura e posa in opera di boiler da L.T. 1500 presso il campo sportivo di via Etnea . Asunzione impegno di spesa.
538 21/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla ditta di Lucio Caccamo - Catania , per divulgazione circuiti aderenti agevolazioni in carta giovani.
539 21/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa . Liquidazione contributo alla corale Polifonica " G. Recupero " per l'attività anno 2009. 
540 21/05/10 Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale “Giacche Verdi” Mascalucia, per collaborazione realizzazione “1° giornata in compagnia”
541 25/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.9 del 15/01/2010 relativa alla manutenzione di stampanti in uso presso l'amministrazione comunale periodo seconda semestralità. Ditta G.M. Service con sede in Tremestieri Etneo ( CT) Via Guglielmino n. 32. 
542 25/05/10 Individuazione per possesso dei requisiti dei nuclei familiari richiedenti il buono socio sanitario anno 2010
543 26/05/10 Liquidazione fattura n. 06 del 09/05/10 della ditta Impianti Elettrici relativa alla sostituzione di lampade di emergenza e inter. Mag. Termico presso la Scuola Elementare M. Pennisi
544 26/05/10 Restauro delle volte e degli affreschi nel Palazzo Pulvirenti del seicento sito nel centro culturale Palazzo Pulvirenti. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ditta Oliveri Giuseppa con sede in Acicatena Via L. Urso n. 10
545 26/05/10 Acquisto e messa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per sistemazione buche e certificato di regolare esecuzione. Svincolo polizza fidejussoria ditta Oliveri Giuseppa con sede in Acicatena Via L. Urso n. 10
546 27/05/10 Intervento di protezione civile liquidazione lavori di discerbamento e di pulitura straordinaria di aree comunali a pericolo incendi Misericordia di Pedara
547 27/05/10 Intervento di protezione civile liquidazione lavori di discerbamento e di pulitura straordinaria di aree comunali a  pericolo incendi. Vigili del fuoco in congedo 
548 27/05/10 Lavori di prolungamento di Via Dell'Aria e Via Capraio. Ripartizione a saldo compensi per RUP e Coll. RUP Direzione lavori in base ai criteri fissati dal Regolamento comunale
549 27/05/10 Lavori di prolungamento di Via Dell'Aria e Via Capraio. Rimodulazione quadro economico. 
550 27/05/10 Restituzione alla AXA Assicurazioni della somma di € 10.277,83 quale contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui alla concessione edilizia n. 47/2006 pratica n. 57/2005 in ditta Adriana Costruzioni srl
551 27/05/10 Fornitura e collocazione di piante stagionali e sistemazione di alcuni spazi a verde. Impegno di spesa
552 27/05/10 Fornitura e collocazione di targhe toponomastiche zona sud del Paese. Assunzione impegno di spesa
553 27/05/10 Lavori discerbatura, potatura, sarchiatura nel cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
554 27/05/10 Acquisto lastre in policarbonato compatto da mm4 per la realizzazione della copertura del cellario " F" revoca determina settoriale n. 532 del 21/05/10 del R.G.
555 27/05/10 Liquidazione fattura n. 224/09 del 02/11/09 relativa ai lavori di pulizia degli edifici comunale: Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico di Via G. Marconi, Ufficio Tecnico di via Pizzo Ferro, Ufficio Anagrafe e Ufficio Pubblica Istruzione, della ditta SO.GE.PA. Con sede in S.G. La Punta, Via Roma n. 17
556 27/05/10 Sostituzione di corpi illuminanti e fornitura di luci di emergenza presso l'edifico comunale di Via F. Faro, 5. Assunzione impegno di spesa. Incarico ditta esecutrice
557 28/05/10 Servizio di disinfestazione dalle zecche di un terreno incolto tratto di via del colle. Assunzione impegno di spesa. 
558 28/05/10 Aquisto trasporto collocazione lastre in policarbonato compatto da nn4 per la realizzazione della copertura del cellario "F" . Assunzione impegno di spesa.
559 28/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell' art. 46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità determinazione di liquidazione spese fattura n° 13 del 26/05/2010 ditta edilizia Musumarra Angelo. Sistemazione caditoia stradale in via tondo e marciapiede in via Laudani. 
560 28/05/10 Lavori di pubblica illuminazione nelle strade comunali viale dello sport, via L. Trigona e via Enna. Approvazione compatibilità finale , relazione sul conto finale e certificato di regolazione regolare esecuzione, rata di saldo dell'impresa e svincolo polizza Fidejussoria.  
561 28/05/10 Lavori di prolungamento di via dell' Aria fino a via Capraio. Liquidazione fattura n. 15/2010 del 20/05/2010 per saldo competenze collaudo statico ing. Savatore Puleo. 
459 04/05/2010 Ripartizione dei proventi dei diritti di Segreteria,a norma dell'art.30, 3° comma della legge 15/11/1973, n. 734 e successive modifiche riscossi nel 1°trimestre 2010.
460 04/05/2010 Determinazione di affidamento. Concessione contributo per finanziare il restauro conservativo candelora media.
461 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione compenso al giornalista -pubblicista dott. Salvatore De Luca per la pubblicazione e realizzazione grafica del periodico “Pedara Notizie” n.101.
462 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.12 del 06/04/2010 alla ditta We Group s.r.l. Via R. Franchetti,18/A Catania per la stampa del periodico “Pedara  Notizie” n.101.
463 04/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.11 del 06/04/2010 alla ditta We Group s.r.l. Via R. Franchetti,18/A Catania per la stampa del periodico “Pedara Notizie” n.100.
464 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura alla libreria Cavallotto Librerie s.r.l-Catania (CT)-fornitura buoni libri..anno scolastico 2009/2010.
465 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura,all'Associazione Culturale Carretti d'Epoca-Tremestieri Etneo,per la sfilata carretti siciliani d'epoca,in occasione “1°Giornata in Compagnia”.
466 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione contabilità 4°trimestre 2009 alla “CORESI-AIAS” di Catania per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap.
467 04/05/2010 Progetto Inserimento lavorativo presso Aziende tramite sportello “Idea Lavoro” avvio 2 borse lavoro:P.V. S.A. Dal 03/05/2010.
468 04/05/2010 Determinazione Di Liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signorina S.A.,presso la comunità alloggio “Casa Amica” gestita dalla Soc. Coop.Sociale “Azione Sociale” ONLUS. Liquidazione fattura n. 86 periodo Gennaio 2010
469 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signor Z.M.,presso la casa protetta O.D.A. “Villa Madonna di Lourdes”. Liquidazione fattura n.26 periodo Gennaio Febbraio 2010.
470 04/05/2010 Determinazione di liquidazione di spesa. Affidamento minore S.N.E. Presso famiglia facente parte dell'Associazione Metacometa di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione ricevuta n.06 del 01/02/2010 quale rimborso spese mese di Gennaio 2010.
471 04/05/2010 Determina Liquidazione di spesa. Ricovero adulta inabile F.V. Presso casa famiglia facente parte dell'Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII°”. Liquidazione fattura n. 270/1 mese Gennaio 2010.
472 04/05/2010 Sostituzione lampade di emergenza e inter. Mag. termico differenziale presso la palestra della scuola elementare M. Pennisi. -Assunzione impegno di spesa – incarico ditta esecutrice
473 04/05/2010 Fornitura di segnalazione stradale. Assunzione impegno di spesa.
474 04/05/2010 Progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli alloggi della zona di edilizia residenziale ubicata in via A. De Gasperi,comparto C01 17 e C01 18 del P.R.G. Comunale (scuola elementare). Ripartizione compensi ex art.18 legge 109/94 nel testo coordinato, , R.U.P. E collaboratori del R.U.P.,relativi alla quota progettazione,in base ai criteri fissati dal regolamento comunale. -Liquidazione a saldo. 
475 04/05/2010 Liquidazione della somma di euro 100.00,00 in acconto, all'impresa Proietto Angelo,giusto atto di transazione sottoscritto in data 23.04.2010.
476 04/05/2010 Art.13 Legge Regionale 17/90. Liquidazione competenze spettanti al personale del corpo di Polizia Municipale anno 2009.
477 04/05/2010 Dipendente Agosta Angelo Antonello. Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ex art. 5 comma 1 del codice Disciplinare. 
478 04/05/2010 Elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010 per il rinnovo del sindaco e del consiglio Comunale. Affidamento per la fornitura per il noleggio di tabelloni per affissioni elettorali
479 05/05/2010 Sistemazione caldaie palestra - campo sportivo via stella - palazzo comunale e revisione impianto uffici di via Marconi . Assunzione di spesa.
480 06/05/2010 Determinazione liquidazione di spesa . Liquidazione fattura n° 73 del 22.04.2010 - ditta Armeria Gino e C. s.a. s. Via Pacini 71, Catania. 
481 06/05/2010 Ricovero adulto inabile sig. B.C. presso casa protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Sociale " La speranza " ONLUS liquidazione fattura n. 28/10 periodo Gennaio 2010.
482 06/05/2010 Bonus socio sanitario anno 2008. liquidazione mensili a carico del Comune. 
483 06/05/2010 Liquidazione contributo all'Associazione Culturale " Eventi in Piazza" onlus - Pedara  per la fornitura di alcuni servizi per la realizzazione della " I° Giornata in Compagnia". 
484 06/05/2010 Liquidazione contributo alla Società " A.P.D. Atletico Pedara" per l'organizzazione della manifestazione " Befana dello Sportivo." 
485 07/05/2010 Liquidazione fattura n. 96 del 26/04/10 della ditta DiNa forniture relativa alla fornitura di n. 100 sedie per l'aula riunione presso la scuola media “S. Casella”
486 07/05/2010 Servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura ditta SAE snc – mese di aprile 2010
487 07/05/2010 Liquidazione compenso ai componenti della redazione del periodico “Pedara notizie” anno 2009
488 11/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Affidamento minore S.N.E. Presso famiglia facente parte dell'Associazione Metacometa di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione ricevuta n. 15 del 08/03/2010 quale rimborso spese mese di febbraio 2010.
489 11/05/10 Determinazione Di Liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile Signorina S.A.,presso la comunità alloggio “Casa Amica” gestita dalla Soc. Coop. Sociale “Azione Sociale” ONLUS. Liquidazione fattura n. 240 periodo febbraio 2010
490 11/05/10 Assegno per maternità : art.66 legge n. 448/98, modificato da art. 50 legge n. 144/99. decreto ministro per la solidarietà sociale del 25/05/2001, n°337. Elenco beneficiari marzo – aprile 2010
491 11/05/10 Servizio integrazione lavorativa anziani. Liquidazione C.L. Anno scolastico 2009/2010. 
492 11/05/10 Progetto d'intervento per lotta alla droga ai sensi del D.A. n. 4147 del 05/12/03 (D.P.R. 09/10/1990 n. 309). Inserimento utente D.M.C.A. (n. Catania il 20/11/1970) e R.E. (n. Catania 21/10/1979) per progetto tirocinio formativo presso Ditta “Progetto Verde” di Sciacca Giovanni Francesco
493 11/05/10 Liquidazione progetto borse lavoro presso Aziende tramite sportello “Idea Lavoro”. B.S., T.G., P.C. Periodo 09/04/10 – 08/05/2010
494 13/05/10 Liquidazione fattura all'Associazione di Arte e Spettacolo “El Cactus” - Catania, per servizio di intrattenimento, in occasione “1° giornata in compagnia”
495 13/05/10 Liquidazione fattura alla ditta Coop. Soc. Matusalemme - Bagheria (PA) per servizio di mensa scolastica. Anno scolastico 2009/2010 mese di aprile. 
496 14/05/10 Fornitura acquisto serbatoi in PVC da collocare nel cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
497 14/05/10 Fornitura di n. 3 tavoli poggia fiori per il cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
498 14/05/10 Lavori per la bonifica dell'area sita nello slargo di Via Monte Pò. Assunzione impegno di spesa
499 14/05/10 Fornitura tosaerba per il cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
500 14/05/10 Contabilità II° trimestre 2009 all'Istituto Medico psico pedagogico "Lucia Mangano"  per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap
501 14/05/10 Triangolare di calcio “Un gol per la vita”. Manifestazione per raccolta fondi. Impegno di spesa acquisto biglietti
502 14/05/10 Fornitura arredamento d'ufficio Comando Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 287 del 20/04/10 Geremia srl
503 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile B.C. presso la casa protetta V. Giusino gestione dalla Soc. Coop. Sociale " La speranza " ONLUS " liquidazione fattura n. 87/10 periodo Febbraio 2010. 
504 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile F.V. presso la casa famiglia facente parte dell' associazione Comunità " Papa Giovanni XXIII° " , Liquidazione fattura n. 869/1 mese di Febbraio 2010.
505 17/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero adulto inabile S.A. presso la comunità alloggio "Casa Amica " gestita dalla Soc. Coop . sociale " Azione Sociale " ONLUS " : Liquidazione fattura n. 352/1 mese di Marzo 2010.
506 18/05/10 Liquidazione fatture n.7 del 01/04/2010 e n. 8 del 15/04/2010 alla ditta Arkimaster di Aguglia Eleonora Tiziana con sede a linera - Santa Venerina per servizio di archiviazione ottica delle    delibere di Giunta, di Consiglio e dei Provvedimenti Sindacali per anni tre a partire dal 01/07/2008 al 30/06/2011.
507 18/05/10 Liquidazione Fattura n. 05/10 per quota collaborazione progetto Servizio Civile alla Cooperativa Sociale Onlus " Centro Orizonte Lavoro " di Catania.  
508 18/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero minore M.C. presso Comunità Alloggio " Domenico Savio " presso Istituto Sacro Cuore - Pedara . Liquidazione fatture n. 5/A/2009 e n. 6/A/2010 all'istituto " Sacro Cuore " periodo Gennaio Febbraio e Marzo. 2010. 
509 18/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero minore F.V. presso Comunità Alloggio " Domenico Savio " presso Istituto Sacro Cuore - Pedara . Liquidazione fatture n. 3/A/2009 e n. 4/A/2010 all'istituto " Sacro Cuore " periodo Gennaio Febbraio e Marzo 2010. 
510 19/05/10 Determinazione di liquidazione all'Associazione Itaca Group - Catania , per la realizzazione del progetto di realizzazione del progetto di prevenzione e sicurezza stradale . Anno 2010.
511 19/05/10 Determinazione di liquidazione spesa : liquidazione fattura n. 08/2010 alla ditta ANFRA Sport per la gestione della Palestra Comunale di via Pizzoferro. 
512 19/05/10 Liquidazione della somma di € 27,977,40 iva inclusa, quale 2° acconto all'impresa Proietto Angelo, giusto atto di transazione sottoscritto in data 23.04.2010.
513 19/05/10 Lavori di riqualificazione urbana funzionale del parco urbano “Don Bosco” e messa a sistema delle aree. Nomina responsabile unico del procedimento
514 19/05/10 Approvazione avviso pubblico per la ricerca di tecnici professionisti per l'affidamento dell'incarico di progettazione specialistica e coordinata preliminare, definitiva dei Lavori di riqualificazione urbana funzionale del parco urbano “Don Bosco” e messa a sistema delle aree, relativamente ai servizi collettivi a basso impatto ambientale con utilizzo di materiali e tecnologie ad elevato contenuto ambientale.
515 19/05/10 Lavori e/o Forniture eseguite ai sensi dell'art. 46 comma 8 del vigente regolamento comunle di compatibilità . Determinazione di liquidazione della fornitura n° 07del 29/04/2010 della ditta Giuseppe Tomaselli relativa ai lavori di riadattamento locali di via. Faro n. 5. 
516 20/05/10 II annualità servizio di educativa domiciliare – territoriale relativo all'avvio del progetto distrettuale. “Servizi per la definizione e realizzazione progetti individualizzati a favore di soggetti con grave handicap” di cui al riequilibrio temporale P.d  Z. del D. n.19 ( L: 328/00)". Liquidazione fattura aprile 2010.
517 20/05/10 Servizio di gestione "Centro Aggregazione anziani " 2009. Liquidazione fattura  n.18/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
518 20/05/10 Servizio di gestioneprogetto " Nonni Show" svolto presso  il  Centro Aggregazione anziani " 2009. Liquidazione fattura  n.19/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
519 20/05/10 Servizio  di Assistenza Igienico Personale agli alunni  portatori di handicap frequentanti  la scuola dell'obbligo.Liquidazione fattura  n.20/10 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87 mese di aprile 2010.
520 20/05/10 Fornitura n.2 unità di personale educatore e n. 2 unità collaboratori socio _ assistenziali Asilo Nido a part time.Liquidazione fattura  n.13/Att  alla Soc. Coop. " Comunità dei Giovani "mese di aprile 2010.
521 20/05/10 Servizio  integrazione lavorativa anziani. Liquidazione  IIIà  turno anno  scolastico 2009/2010.
522 20/05/10 Liquidazione  fattura n.24/10 per quota  collaborazione  progetto servizio Civile alla Cooperativa Sociale Onlus  "Centro Orizzonte Lavoro" di Catania.
523 20/05/10 Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili: Liquidazione fattura n. 15 Att: alla Soc. coop. " Comunità  dei Giovani ", mese di Aprile 2010.
524 20/05/10 Liquidazione fattura n. 06 del 29/04/2010 della ditta Giuseppe Tomaselli  relativa agli interventi  urgenti  per eliminare infiltrazione acqua dal giunto di dilatazione  tetto scuola M. Pennisi e rimozioni intonaci  distaccati presso la scuola G. Faro.
525 20/05/10 Approvazione certificato di collaudo opere di urbanizzazione  relative alle aree di  proprietà della ditta Ponzo Nunzio e Sgarioto  Rosaria. Pratica n. 11/2002.
526 20/05/10 Liquidazione rendiconto per spese di economato sostenute nel periodo  dal 20/04/10 al 18/05/10.
527 21/05/10 Liquidazione quota associativa A.S.A.E.L. Palermo . Anno 2010.
528 21/05/10 2, lett. f) CCNL 01. 04.1999 come modificato dall'art.  7, comma 1 , CCNL 09/05/2006. Liquidazione compenso per l'espletamento di compiti che comportano specifiche responsabilità . Anno 2009.
529 21/05/10 Liquidazione fattura n. 23,964/V0/D del 21/04/2010. Società Day Ristoservice S.p.a. con sede in Bologna , via dell'industria n.35.
530 21/05/10 Elezioni  amministrative del 30 e 31 maggio 2010 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale . Affidamento per la fornitura di supporto tecnico per la gestione informatizzata dei dati elettorali. 
531 21/05/10 Fornitura di alberi da collocare negli spazi a verde di via della resistenza - assunzione impegno di spesa.  
532 21/05/10 Acquisto lastre in policarbonato compatto da mm4 per la realizzazione della copertura del cellario " F" assunzione impegno di spesa. 
533 21/05/10 Lavori di realizzazione di un  muretto in C.A. all'interno del C.D.R. di via teocrito. Assunzione impegno di spesa. 
534 21/05/10 Liquidazione fattura n.22 del 12/05/2010, relativa alla fornitura e collocazione di targhe topomastiche nella zona nord. Ditta M.S.S. di Mangiagli Orazio. 
535 21/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità', determinazione di liquidazione fattura n° 4 del 17/05/2010 della ditta Impresa Oliveri Giuseppa. Fornitura e messa in opera di conglomerato Bituminoso a caldo per sistemazione strade comunali.
536 21/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità', determinazione di liquidazione fattura n° 23 del 17/05/2010 della ditta M.S.S. DI Mangiagli Orazio Fornitura di segnaletica stradale.
537 21/05/10 Fornitura e posa in opera di boiler da L.T. 1500 presso il campo sportivo di via Etnea . Asunzione impegno di spesa.
538 21/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla ditta di Lucio Caccamo - Catania , per divulgazione circuiti aderenti agevolazioni in carta giovani.
539 21/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa . Liquidazione contributo alla corale Polifonica " G. Recupero " per l'attività anno 2009. 
540 21/05/10 Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale “Giacche Verdi” Mascalucia, per collaborazione realizzazione “1° giornata in compagnia”
541 25/05/10 Determinazione di liquidazione di spesa. Liquidazione fattura n.9 del 15/01/2010 relativa alla manutenzione di stampanti in uso presso l'amministrazione comunale periodo seconda semestralità. Ditta G.M. Service con sede in Tremestieri Etneo ( CT) Via Guglielmino n. 32. 
542 25/05/10 Individuazione per possesso dei requisiti dei nuclei familiari richiedenti il buono socio sanitario anno 2010
543 26/05/10 Liquidazione fattura n. 06 del 09/05/10 della ditta Impianti Elettrici relativa alla sostituzione di lampade di emergenza e inter. Mag. Termico presso la Scuola Elementare M. Pennisi
544 26/05/10 Restauro delle volte e degli affreschi nel Palazzo Pulvirenti del seicento sito nel centro culturale Palazzo Pulvirenti. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo e svincolo polizza fidejussoria ditta Oliveri Giuseppa con sede in Acicatena Via L. Urso n. 10
545 26/05/10 Acquisto e messa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per sistemazione buche e certificato di regolare esecuzione. Svincolo polizza fidejussoria ditta Oliveri Giuseppa con sede in Acicatena Via L. Urso n. 10
546 27/05/10 Intervento di protezione civile liquidazione lavori di discerbamento e di pulitura straordinaria di aree comunali a pericolo incendi Misericordia di Pedara
547 27/05/10 Intervento di protezione civile liquidazione lavori di discerbamento e di pulitura straordinaria di aree comunali a  pericolo incendi. Vigili del fuoco in congedo 
548 27/05/10 Lavori di prolungamento di Via Dell'Aria e Via Capraio. Ripartizione a saldo compensi per RUP e Coll. RUP Direzione lavori in base ai criteri fissati dal Regolamento comunale
549 27/05/10 Lavori di prolungamento di Via Dell'Aria e Via Capraio. Rimodulazione quadro economico. 
550 27/05/10 Restituzione alla AXA Assicurazioni della somma di € 10.277,83 quale contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui alla concessione edilizia n. 47/2006 pratica n. 57/2005 in ditta Adriana Costruzioni srl
551 27/05/10 Fornitura e collocazione di piante stagionali e sistemazione di alcuni spazi a verde. Impegno di spesa
552 27/05/10 Fornitura e collocazione di targhe toponomastiche zona sud del Paese. Assunzione impegno di spesa
553 27/05/10 Lavori discerbatura, potatura, sarchiatura nel cimitero comunale. Assunzione impegno di spesa
554 27/05/10 Acquisto lastre in policarbonato compatto da mm4 per la realizzazione della copertura del cellario " F" revoca determina settoriale n. 532 del 21/05/10 del R.G.
555 27/05/10 Liquidazione fattura n. 224/09 del 02/11/09 relativa ai lavori di pulizia degli edifici comunale: Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico di Via G. Marconi, Ufficio Tecnico di via Pizzo Ferro, Ufficio Anagrafe e Ufficio Pubblica Istruzione, della ditta SO.GE.PA. Con sede in S.G. La Punta, Via Roma n. 17
556 27/05/10 Sostituzione di corpi illuminanti e fornitura di luci di emergenza presso l'edifico comunale di Via F. Faro, 5. Assunzione impegno di spesa. Incarico ditta esecutrice
557 28/05/10 Servizio di disinfestazione dalle zecche di un terreno incolto tratto di via del colle. Assunzione impegno di spesa. 
558 28/05/10 Aquisto trasporto collocazione lastre in policarbonato compatto da nn4 per la realizzazione della copertura del cellario "F" . Assunzione impegno di spesa.
559 28/05/10 Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell' art. 46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità determinazione di liquidazione spese fattura n° 13 del 26/05/2010 ditta edilizia Musumarra Angelo. Sistemazione caditoia stradale in via tondo e marciapiede in via Laudani. 
560 28/05/10 Lavori di pubblica illuminazione nelle strade comunali viale dello sport, via L. Trigona e via Enna. Approvazione compatibilità finale , relazione sul conto finale e certificato di regolazione regolare esecuzione, rata di saldo dell'impresa e svincolo polizza Fidejussoria.  
561 28/05/10 Lavori di prolungamento di via dell' Aria fino a via Capraio. Liquidazione fattura n. 15/2010 del 20/05/2010 per saldo competenze collaudo statico ing. Savatore Puleo. 

 

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