| 431 |
01/06/09 |
Determina di liquidazione per attività di tiro a
segno per P.M. anno 2008 TSN - Tiro a segno Nazionale sezione di Catania . |
9 |
| 432 |
01/06/09 |
Affidamento minore S.N.E. Dal 01/01//2009 al 31/05/2009 a famiglia facente
parte dell'Associazione "Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale
dei Minori. Assunzione impegno di spesa. |
7 |
| 433 |
01/06/09 |
Autorizzazione proseguo ricovero interdetta S.A. a
seguito autorizzazione Giudice Tutelare di Mascalucia . Assunzione impegno di spesa dal
01/01/2009 al 31/05/2009. |
7 |
| 434 |
01/06/09 |
Liquidazione ai soggetti portatori di handicap del
contributo forfettario per le spese di trasporto , effettuato con i propri mezzi per il
raggiungimento dei centri di riabilitazione . II° Semestre 2008. |
7 |
| 435 |
01/06/09 |
Proseguo ricovero presso la comunità alloggio
" Domenico Savio " minore M.C. gestita dall'Istituto " Sacro Cuore "
di Pedara periodo Febbraio/Agosto 2009. impegno di spesa . |
7 |
| 436 |
01/06/09 |
determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione progetto " Nonni Show " svolto presso il centro di aggregazione
Anziani . 2009. Liquidazione Fattura n. 27/09 alla Soc. Coop. " Arcobaleno
87"dal 06/04/2009 al 30/04/2009. |
7 |
| 437 |
01/06/09 |
determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione progetto " Nonni Show " svolto presso il centro di aggregazione
Anziani . 2009. Liquidazione Fattura n. 26/09 alla Soc. Coop. " Arcobaleno
87"dal 06/04/2009 al 30/04/2009. |
7 |
| 438 |
01/06/09 |
Determinazione di affidamento . Proseguo
affidamento familiare minore T.R. presso famiglia M.A. dal 01/01/2009 al 30/06/2009.
impegno di spesa. |
7 |
| 439 |
01/06/09 |
determinazione di liquidazione di spesa . Servizio
Assistenza Domiciliare di cui al progetto "Sempre insieme per un aiuto in più'"
2008. liquidazione fattura n. 25/2009 alla
Soc. Coop. " Arcobaleno 87"dal 07/04/2009 al 30/04/2009. |
7 |
| 440 |
01/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa
liquidazione fattura n. 10 del 21/05/2009 alla wintours Viaggi Ideali S.r. l Via Ferruccio ,6 San Michele di Ganzaria . Gita a
Palermo 20/05/2009. |
7 |
| 441 |
01/06/09 |
Determinazione di affidamento. Concessione
contributo alla Associazione Misericordia - Pedara per partecipazione programma televisivo
" Mezzogiorno in Famiglia " Rai Due . |
8 |
| 442 |
01/06/09 |
Determinazione di affidamento. Affidamento per
acquisto libro fotografico " Etna". |
8 |
| 443 |
01/06/09 |
Determinazione di affidamento. Affidamento per
l'acquisto libro di raccolta di poesie Fiore Torrisi . |
8 |
| 444 |
01/06/09 |
Fornitura gratuita libri di testo Scuole medie e
Biennio Superiore - Approvazione elenco beneficiari - liquidazione contributo - Anno
2008/2009. |
8 |
| 445 |
01/06/09 |
Fornitura gratuita libri di testo Scuole medie Superiori ( Triennio)
- Approvazione elenco beneficiari - liquidazione contributo - Anno 2008/2009. |
8 |
| 446 |
01/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa
liquidazione alla wintours Viaggi ideali S.R.L. per la realizzazione dell'incontro del
Consiglio dei ragazzi con le istituzioni regionali . |
8 |
| 447 |
01/06/09 |
Determinazione di affidamento. Liquidazione
contributo alla Associazione Misericordia - Pedara per partecipazione programma televisivo
" Mezzogiorno in Famiglia " Rai Due . |
8 |
| 448 |
01/06/09 |
Liquidazione Fattura n° 25 del 25/05/2009
relativa alla riparazione meccanica dell' Alfa 33 TG CT 991395. Ditta : la costruzione e servizi con sede in corso
ara di giove , 360- Pedara ( CT) |
5 |
| 449 |
01/06/09 |
Lavori di Restauro delle volte e degli affreschi
nel palazzo del seicento , sito nel centro culturale Palazzo Pulvirenti . Approvazione
bando di gara a trattativa privata . |
5 |
| 450 |
01/06/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 12 del 21/05/2009 ditta
Alfredo Giuffrida. Fornitura e messa in opera di conglomerato Bituminoso a caldo in alcune
strade del territorio comunale. |
5 |
| 451 |
01/06/09 |
Progetto "ENEL" Liquidazione compensi .
Periodo 01/07/2008 - 31/12/2008 |
1 |
| 452 |
01/06/09 |
Individuazione per il possesso dei requisiti dei
nuclei familiari richiedenti il buono Socio sanitario . Anno 2009. |
7 |
| 453 |
04/06/09 |
Acquisto e messa in opera di conglomerato
bituminoso a caldo per sistemazione buche nel territorio comunale. Conferimento incarico
di: Responsabile Unico dl Procedimento, progettista e Direttore dei Lavori |
4 |
| 454 |
04/06/09 |
Liquidazione fattura n. 19 del 28/05/09 ditta
Tomarchio Alfio Domenico. Ripristino muro in pietra lavica e relativa copertina eseguiti
in Via Don Bosco |
5 |
| 455 |
04/06/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 4216/ZA del 07/05/2009 Ditta: Bruno Euronics. Acquisto kit cinema per il
centro di aggregazione anziani di C.so Ara di Giove , 126. |
5 |
| 456 |
04/06/09 |
Determina liquidazione di spesa. Ricovero presso
la Comunità " Papa Giovanni XXIII°", adulta inabile F.V. Liquidazione mese
Febbraio2009. |
7 |
| 457 |
04/06/09 |
Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la casa
protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 100/09 periodo febbraio 2009. |
7 |
| 458 |
04/06/09 |
Servizio di Nuototerapia di cui al progetto
"Nuota con noi" 2008. Liquidazione fattura n. 780 del 04/05/2009 mese di aprile
per n. 10 utenti, presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Italia
M.C.N." con sede a Pedara. |
7 |
| 459 |
04/06/09 |
Rendiconto esercizio anno 2008 - Riaccertamento
dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2008 |
3 |
| 460 |
05/06/09 |
Legge 328/00. cofinanziamento fondo Gestione
Ufficio Piano. Liquidazione 2° annualità del I° triennio al Comune Capo fila del
Distretto Socio Sanitario n.19. |
7 |
| 461 |
05/06/09 |
Acquisto e messa in opera di conglomerato
bituminoso a caldo per sistemazione buche nel territorio comunale. Approvazione progetto
esecutivo. Approvazione bando di gara a trattativa privata. |
5 |
| 462 |
05/06/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 7 del 04/06/2009 ditta
Pappalardo Giovanni . Fornitura e collocazione di una porta in ferro presso il vano
realizzato vicino al campo di bocce. |
5 |
| 463 |
05/06/09 |
lavori di allargamento e completamento della V ia
della resistenza, della sezione 1S1. alla sezione 2S15. - approvazione preventivi e
assunzione impegni spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla G:U.R.S. sul sito
dell'osservatorio regionale ll.pp, su quotidiani e su un periodico. |
4 |
| 464 |
05/06/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilità' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 5 del 21/05/2009 ditta
Musumarra Angelo. Relativa agli interventi urgenti nella scuola elementare " G. Faro
" dopo gli eventi atmosferici del 11/12/2008. |
5 |
| 465 |
05/06/09 |
Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino
ristrutturazione e adeguamento alle norme degli impianti dell'edificio dell'asilo nido
sito in piazza del popolo - approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'
impresa Scardina Giuseppe. - via cappuccini n.61- Adrano ( CT ) |
4 |
| 466 |
05/06/09 |
Approvazione avviso pubblico per l'affidamento,
ai sensi della l.109/1994 come recepita dalla l.r. 7/2003 e dell'art. 125 comma 11 del
D.Lgs n.163/2006 (vedi circolare prot. 23880/gab del 30/03/2007(, dell'incarico di
assistenza tecnica per la redazione di n.2 proposte progettuali e per la successiva
attività di rendicontazione a valere sull'avviso pubblico di cui alla GURS n.17 del
17/04/2009 per la costituzione di un Parco Progetti Regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale. |
4 |
| 467 |
08/06/09 |
L. 328/2000 progetto " Potenziamento servizio
Asilo Nido Comunale" Presa d'atto contributo . |
7 |
| 468 |
08/06/09 |
Determinazione di affidamento. Finali Nazionali
Giovanissimi ed allievi - 19/30 giugno 2009 acquisto 1/2 Pagina " Brochure". |
8 |
| 469 |
08/06/09 |
Affidamento minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione
"Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione
ricevuta n.9 del 31/01/09 quale rimborso spese mese di gennaio 2009. |
7 |
| 470 |
08/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero
adulto inabile signorina S.A. presso la comunità alloggio " casa Amica "
gestita dalla soc. coop. Sociale " Azione Sociale "ONLUS liquidazione fattura n. 18/09 periodo Gennaio 2009. |
7 |
| 471 |
08/06/09 |
Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la casa
protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 163/09 periodo marzo 2009 |
7 |
| 472 |
08/06/09 |
Ricovero
presso la Comunità " Papa Giovanni XXIII°", adulta inabile F.V. Liquidazione
fattura n. 1677/1 mese marzo 2009. |
7 |
| 473 |
09/06/09 |
Liquidazione fattura per acquisto libro
fotografico “Etna” |
8 |
| 474 |
09/06/09 |
Liquidazione al corpo bandistico “Città di
Pedara” per organizzazione concerto “banda dei Piccoli”. |
8 |
| 475 |
09/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero
minore M.C. presso Comunità Alloggio " Domenico Savio " presso Istituto Sacro
Cuore - Pedara. - Liquidazione fatture n.18/09/A e 29/09/A all'Istituto " Sacro Cuore
" ; periodo Gennaio , Febbraio e Marzo 2009. |
7 |
| 476 |
09/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa. Servizio
di Nuototerapia di cui al progetto "Nuota con noi" 2008. Liquidazione fattura n.
955 del 04/06/2009. mese di Maggio per n.10 utenti , presentata dall'Ass. Sportiva
Dilettantistica " Italia M.C.N. " con sede a Pedara . |
7 |
| 477 |
10/06/09 |
Liquidazione fattura n° 04 del 04/06/2009 relativa ai lavori di pavimentazione
davanti EXPO . Ditta : Edilizia Musumarra Angelo con sede in via Etnea , 13- Pedara(CT9 . |
5 |
| 478 |
10/06/09 |
Liquidazione fattura n° 95 del 26.05.2009
relativa alla rilegatura provvedimenti del sindaco. Ditta Caccetta di Innoccenzo con sede
in via S.Maria delle Grazien.8- Catania. |
5 |
| 479 |
10/06/09 |
Liquidazione fattura n° 08 del 08/06/2009,
relativa alla realizzazione di spazi verdi antistanti la scuola materna di piazza del
Popolo . Ditta. Italverde di Cirino Mazzaglia
. Con sede in via etnea n. 50/b - pedara ( CT). |
5 |
| 480 |
10/06/09 |
Affidamento familiare minore T.R. presso famiglia
M.A. Liquidazione contributo mesi Gennaio febbraio 2009 |
7 |
| 481 |
11/06/09 |
Realizzazione della manifestazione
“Educazione all'agro alimentare di qualità” con il contributo regionale.
Liquidazione fattura di “La Fenice” di Russo Salvatore |
4 |
| 482 |
12/06/09 |
Lavoratori A.S.U. Liquidazione competenze
spettanti per integrazione oraria dell' attività lavorativa. Periodo maggio 2009. |
1 |
| 483 |
12/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa . Progetto
d' intervento per la lotta alla droga ai sensi del D.A. n. 4147 del 05.12.13 ( D.P.R.
09/10/1990 n. 309 ) . Liquidazione borsa lavoro mese di maggio 2009. |
7 |
| 484 |
12/06/09 |
L.R. n. 13/89 Liquidazione contributo per
abbattimento barriere architettoniche al Signor. L.S. n. il 23/07/1957 |
7 |
| 485 |
12/06/09 |
Concessione contributo ordinario continuativo e
straordinario ai
cittadini indigenti. Domande presentate nel mese di marzo e aprile 2009 |
7 |
| 486 |
12/06/09 |
Completamento rete di metanizzazione nel
territorio comunale. Determina a contrarre il prestito ai sensi dell'art. 192 del D.l.g.s.
Del 18/08/2000 n. 267 |
8 |
| 487 |
12/06/09 |
Determina di liquidazione di spesa . Fornitura n.
2 unità di personale educatore Asilo Nido a
part-time. Liquidazione fattura n. 37/2009 alla soc. coop. " Comunità dei
Giovani" , mese di aprile 2009. |
7 |
| 488 |
12/06/09 |
Fornitura n. 2 unità di personale collaboratore
Socio Assistenziale asilo nido a part - time. Liquidazione fattura n. 38 alla Soc. Coop. "Comunità
dei giovani" mese di aprile 2009 |
7 |
| 489 |
16/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione fattura n. 06/2009 all'associazione " L'Albero di Andrea " Onlus
via A. Rosmini , 34 Giarre , " Sportello Informa famiglia progetto " Incontro
" contabilità mesi Gennaio , Febbraio , Marzo , Aprile e Maggio 2009. |
7 |
| 490 |
16/06/09 |
Acquisto modelli carte d'identità . |
2 |
| 491 |
16/06/09 |
Provvedimento del settore I° n. 1068 del
26/11/2008. del registro generale . Modifica della parte dispositiva. |
1 |
| 492 |
16/06/09 |
Fornitura n.2 unità di personale educatore Asilo
Nido a Part-Time. Fattura n° 42/2009 alla soc. Coop. " Comunità dei Giovani" ,
mese di Maggio 2009. |
7 |
| 493 |
16/06/09 |
Fornitura n.2 unità di personale collaboratore
socio assistenziale Asilo Nido a Part-Time. Fattura n° 43/2009 alla soc. Coop. "
Comunità dei Giovani" , mese di Maggio 2009. |
7 |
| 494 |
16/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa ,
affidamento familiare minore T.R. presso famiglia M.A. liquidazione contributo mesi Marzo
Aprile. 2009. |
7 |
| 495 |
16/06/09 |
Affidamento minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione
"Metacometa " di Catania su disposizione del Tribunale di Catania. Liquidazione
ricevuta n.17 del 28/02/09 quale rimborso spese mese di febbraio 2009. |
7 |
| 496 |
16/06/09 |
Ricovero adulto inabile Signor B.C. presso la casa
protetta V. Giusino gestita dalla Soc. Coop. Sociale "La Speranza" ONLUS
liquidazione fattura n. 239/09 periodo Aprile 2009 |
7 |
| 497 |
16/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa. Ricovero
adulto inabile signorina S.A. presso la comunità alloggio " casa Amica "
gestita dalla soc. coop. Sociale " Azione Sociale "ONLUS liquidazione fattura n. 136/09 periodo Febbraio
2009. |
7 |
| 498 |
16/06/09 |
Acquisto copie volumi di studi su Mattia Preti e
volumi di poesie in lingua siciliana di autori Pedaresi - Affidamento diretto. |
8 |
| 499 |
16/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa:
integrazione lavorativa anziani : Anno scolastico 2008- 2009 liquidazione III° turno .
Servizio espletato dall 23 marzo 2009 al 12 giugno 2009. |
7 |
| 500 |
16/06/09 |
Determina liquidazione di spesa. Ricovero presso
la Comunità " Papa Giovanni XXIII°", adulta inabile F.V. Liquidazione Fattura n° 2312/1 mese Aprile 2009. |
7 |
| 501 |
16/06/09 |
Conferimento incarico per la verifica dettagliata
e puntuale dei boschi di cui alla carta di ricognizione dei Boschi allegata alla nota
della soprintendenza B.B.CC.AA. Del 31/10/2008 prot. n. 9037. approvazione avviso pubblico
e scherma disciplinare d'incarico. |
6 |
| 502 |
17/06/09 |
Spedizione nel territorio nazionale e all'estero
del periodico "Pedara Notizie" n. 97 impegno di spesa. |
8 |
| 503 |
19/06/09 |
Lavori di sistemazione edificio di Via F. Faro, 5
in catasto al F. 22 part. 384 – Approvazione progetto esecutivo – approvazione
bando di gara a pubblico incanto e disciplinare di gara |
5 |
| 504 |
19/06/09 |
Liquidazione spese fattura n. 13/09 del 10/06/09
ditta Italservice snc. Fornitura in opera di palo di pubblica illuminazione completo di
plafoniera previo svellimento di quello esistente in Via Sagona |
5 |
| 505 |
19/06/09 |
Liquidazione fattura n. 207 del 08/06/09, relativa
alla fornitura di materiale vario per i giardinieri comunali ditta: Salemi Antonino C.so
Europa Trecastagni |
5 |
| 506 |
19/06/09 |
Liquidazione rendiconto per spese postali
sostenute dal 12/03/09 al 03/06/09 |
3 |
| 507 |
22/06/09 |
Lavori di allargamento e completamento della via
della resistenza, progetto - della sezione 1S1. alla sezione 2S15. importo complessivo
€555,000,00. - liquidazione fattura 08/07/ del 27/08/2007 di €16.715,55 per
progettazione esecutiva 1° stralcio , all'ing. A. Bonaccorso. |
4 |
| 508 |
22/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
PedarEstate 2008 liquidazione fattura ad H.D.O. Service s.r.l. per la realizzazione del
festival canoro 2008. |
8 |
| 509 |
22/06/09 |
Affidamento alla A45 per realizzazione di un
redazionale presentazione " Pedara Carta giovani". |
8 |
| 510 |
23/06/09 |
Determinazione di affidamento Affidamento a Studio
“99” per realizzazione di campagna radiofonica e redazionale presentazione
“Pedara Carta Giovani” |
8 |
| 511 |
23/06/09 |
liquidazione fattura n. 05 del 26/05/09 relativa
alla fornitura e posa in opera di ml 65 di cavo butile 4 x 16 da collocare presso il
Palazzo Pulvirenti. Ditta Impianti elettrici di Gaetano Rapisarda con sede in Nicolosi |
5 |
| 512 |
23/06/09 |
Liquidazione fattura n. 8 del 16/06/09 relativa al
contratto di teleassistenza ed aggiornamento per il software easy 2000 gare d'appalto per
anni uno . Ditta DATANET di Scaletta Alessio Via Marco Polo n. 12 S. Gregorio di Catania |
5 |
| 513 |
23/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa . Servizio
di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili. Liquidazione fattura n. 30/2009 alla Soc.
Coop. " Arcobaleno 87" mese di maggio 2009. |
7 |
| 514 |
23/06/09 |
liquidazione di spesa progetto " Un aiuto in
più " Potenziamento orari servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione Fattura
n. 31/2009 alla soc. Coop " Arcobaleno 87", mese di maggio 2009. |
7 |
| 515 |
23/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa . Servizio
Assistenza Domiciliare di cui al progetto "Sempre insieme per un aiuto in piu'"
2009. liquidazione fattura n. 32/2009 alla
Soc. Coop. " Arcobaleno 87" mese di maggio 2009. |
7 |
| 516 |
23/06/09 |
Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione
"centro di aggregazione Anziani ". 2009. Liquidazione Fattura n. 34/09
alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87"mese di Maggio2009. |
7 |
| 517 |
23/06/09 |
Determinazione
di liquidazione di spesa . Servizio di Gestione progetto " Nonni Show " svolto presso il centro di aggregazione
Anziani . 2009. Liquidazione Fattura n. 35/09 alla Soc. Coop. " Arcobaleno
87"mese di maggio 2009. |
7 |
| 518 |
23/06/09 |
1° Giornata dell' Anziano . Affidamento fornitura
buffet per 300 anziani alla ditta Zuccaro Giuseppe. |
7 |
| 519 |
24/06/09 |
Determinazione di affidamento . Affidamento ad
Antenna Uno per realizzazione di un servizio redazionale presentazione " Pedara Carta
Giovani" |
8 |
| 520 |
24/06/09 |
Determinazione di affidamento . Premio "
Quadranti d'architettura" Autorizzazione anticipazione somme al direttore artistico
del concorso. |
8 |
| 521 |
24/06/09 |
Acquisto copie volumi dello storico Gaetano
Pappalardo " Pagine storiche della Pedara" in ristampa . Affidamento diretto. |
8 |
| 522 |
24/06/09 |
Liquidazione fattura
alla ditta RISTO-CATENA srl Catenanuova (EN) per servizio di mensa scolastica del
mese di Maggio-Giugno- Anno scolastico 2008/2009. |
8 |
| 523 |
24/06/09 |
Progetto per il completamento delle opere connesse
relative alla zona 167 denominata c2z-1° stralcio. Approvazione preventivi e assunzione
impegni spesa per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S. sul sito dell' osservatorio regionale L.L.P.P. su quotidiani
e su periodico. |
4 |
| 524 |
24/06/09 |
Liquidazione fattura n° 231 del 15.062009,
relativa alla fornitura e collocazione di piante negli spazi a verde . Ditta : Faro Garden
Center con sede in via Pezzagni n.3 Aci Antonio ( CT) |
5 |
| 525 |
24/06/09 |
Audizione presso VIII Commissione Camera dei
Deputati dei Sindaci facenti parte dell'ATO 3 - Simeto Ambiente. Impegno di spesa. |
1 |
| 526 |
25/06/09 |
Nomina commissione giudicatrice per l'espletamento
delle attività di cui al bando approvato con delibera di G.M. n.56 del 12/05/2009. |
3 |
| 527 |
25/06/09 |
Riconoscimento ai laureati anno accademico
2007/2008. indizione gara a trattativa privata per acquisto targhe . |
8 |
| 528 |
25/06/09 |
Assegno per maternità: Art. 66 legge n. 448/98,
modificato da art. 50 legge n. 144/99, D.M. per la solidarietà sociale del 25/05/01, n.337. Elenco beneficiari APRILE MAGGIO
2009 |
7 |
| 529 |
26/06/09 |
Liquidazione fattura n° 46 del /22/062009,
relativa alla tinteggiatura spogliatoi campo sportivo Via Etnea - Palestra Comunale e
manutenzioni varie in occasione delle finali nazionali giovanissimi ed allievi che si
svolgeranno dal 19 al 30 giugno 2009.Ditta : N.V. impianti di Nicosia Nunzio. con sede in
via L:Capuana n.24 -Pedara |
5 |
| 530 |
26/06/09 |
Liquidazione fattura n° 318 del 25/06/2009,
relativa alla fornitura di conglomerato
bituminoso a freddo per tappare buche su strade comunali. Ditta : Pappalardo Aurelia . con
sede in via Etnea n.52 -Pedara |
5 |
| 531 |
26/06/09 |
Liquidazione fattura alla Libreria la Didattica di
Pulvirenti Tommasa - Catania- fornitura buoni libro . Anno scolastico 2008/2009. |
8 |
| 532 |
30/06/09 |
Proseguo adulto inabile signor, Z.M. , presso
l'Ente Assistenziale O.D.A. " Villa madonna Di Lourdes" Assunzione onere retta
giornaliera. Anno 2008. |
7 |
| 533 |
30/06/09 |
Liquidazione competenze spettanti ai componenti
esterni del Consiglio del Controllo di Gestione. Primo semestre 2009. |
1 |
| 534 |
30/06/09 |
Liquidazione fattura n. 32237/V0/D del 04.06.2009. società Day Ristoservice S.p.a con sede legale in
Bologna, Via dell' Industria n. 35. |
1 |
| 535 |
30/06/09 |
Affidamento del servizio di connessione a larga
banda ADSL e collegamento tra le sedi Comunali di Piazza Don Bosco e Via Marconi
attraverso V. P.N. protetta, alla Ditta Videobank S.p.a., per la durata di anni Uno.
Assunzione impegno di spesa. |
5 |
| 536 |
30/06/09 |
Restituzione alla Sig.ra Pulvirenti Santa della
somma di L.14,664,00 pari a € 7,573,32 Quale contributo degli oneri di urbanizazzione
di cui alla concessione edilizia n° 2/1995 del 15/04/1997. |
6 |
| 537 |
30/06/09 |
Servizio educativa territoriale a favore di
soggetti Portatori di Handicap . Progetti individualizzati di cui alla L. 328/00.
Liquidazione fattura N 28/2009 alla Soc.Coop."Arcobaleno 87", periodo dal 01 al
06/05/2009. |
7 |
| 538 |
30/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa. Servizio
educativa domiciliare territoriale a favore di n.1 soggetto portatore di handicap.
Progetto "E' bello dialogare" di cui al Decreto Regionale n. 901/2007. liquidazione fattura n. 29/2009 alla soc.
coop. " Arcobaleno 87" periodo dal 1 al 06/05/2009. |
7 |
| 539 |
30/06/09 |
Determinazione di liquidazione al C.G.S.
Miaramandeha, per la realizzazione dell'attività " Bambini in maschera " , in
occasione del Carnevale 2009. |
8 |
| 540 |
30/06/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione fattura n. 45 del 18/06/2009 relativa alle prestazioni rese per lavori di
pulizia straordinaria presso gli uffici Comunali . con l'affidamento del 21/04/2009 dalla
soc. coop. sociale A.R.L. Comunità dei Giovani" con sede in Gravina di catania , via
Dante Majorana n.20. Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del
vigente regolamento comunale di contabilità'. |
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| 541 |
30/06/09 |
Incarico a tecnico libero professionista per
l'attività istruttoria delle pratiche di condono edilizio previste dalla L.R.29.02,1980,
n 7 dalla l.r. 18,04,1981, n.70, legge 28/02/1985, n,47 recepita dalla l. r. 37, Dall'art.
39 della l. 23/12/1994, n. 724" , ai sensi dell'art. 2 comma 49 della legge
32/12/1996 n. 662. Pagamento competenze tecniche arch, Maurizio Corso. |
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