| 01 |
08/01/09 |
|
Adeguamento canone annuo illuminazione luce votiva
cimitero Comunale per l'anno 2009 e revisione contributo di allaccio. |
5 |
| 02 |
08/01/09 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilitą' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 20 del 23/12/2008 ditta
Alfredo Giuffrida. Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per sistemazione strade comunale. |
5 |
| 03 |
08/01/09 |
|
Manutenzione strade Comunali approvazione
contabilitą finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo e
svincolo polizza fideiussoria ditta Soce Santo con sede in Mussomeli via Mario Rapisardi
n° 28. |
5 |
| 04 |
08/01/09 |
|
Servizio per la copertura assicurativa per la
durata di anni tre di responsabilitą civile verso terzi e verso prestatori d'opera
(RCT/RCO) Approvazione verbale di gara esperita con procedura aperta ai sensi art. 55 e
art. 83 del D.lgs. 163/06. |
3 |
| 05 |
09/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione fattura n. 2058/a del 29/07/2008 relativa alla fornitura n. di ADSL e
collegamento VPN protetto tra le sedi comunali - prima semestralitą ; ditta Videobank
S.R.L. con sede in belpasso (CT) Via Emanuele III° n° 178.
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento
comunale di contabilitą'. |
5 |
| 06 |
09/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa. Progetto
formazione lavoro " Vi diamo una mano " Liquidazione mese di Dicembre. 2008 |
7 |
| 07 |
09/01/09 |
|
Lavoratori A.S.U. liquidazione competenze
spettanti per integrazione oraria dell'attivitą lavorativa . Periodo dicembre 2008. |
1 |
| 08 |
09/01/09 |
|
Affidamento del servizio di aggiornamento,
ampliamento e mantenimento tecnico, del sito internet del Comune di Pedara, alla ditta
Gabriele Fasanaro con sede in Pedara, per la durata di Anni Uno. |
1 |
| 09 |
09/01/09 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46
comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilitą' determinazione di liquidazione
spesa fattura n° 19 del 22/12/2008 ditta
Giuseppe Tomaselli . Lavori di pitturazione ringhiere , cancelli , corrimano , e scale in
ferro presso il cimitero comunale. |
5 |
| 10 |
09/01/09 |
|
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilitą' determinazione di
liquidazione spesa fattura n° 29 del
29/12/2008 ditta Musumarra Angelo . Lavori di sistemazione fascia in pietra lavica marciapiede via dello sport e basole in
pietra lavica piazza Don Diego. |
5 |
| 11 |
12/01/09 |
|
Lavori realizzazione della strada comunale a
servizio della contrada trigona completamento sino alla via trigona in territorio di Trecastagni . Competenze ai
tecnici per la stima dei beni ai sensi dell'art. 21 comma 3° D.P.R. 327/2001 come
modificato dal D. lgs 302/2002 Liquidazione fatture. |
6 |
| 12 |
12/01/09 |
|
Liquidazione spesa fattura n° 420 del 19/12/2008
della ditta F.lli Chiesa con sede a Nicolosi - relativa alla stampa dei manifesti
Natale2008. |
7 |
| 13 |
12/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione spesa, per servizio
di Ippoterapia di cui al progetto "Vivere la vita ogni istante " 2008 .
Liquidazione fattura n° 18/08 mese di Novembre per riabilitazione equestre per n. 7
utenti, presentata dall'Ass. Onlus ASD Equina
di Mascalucia. |
7 |
| 14 |
13/01/09 |
|
Fornitura TV, Digitale Terrestre , Lettore Blurav,
kit Home Cinema con il contributo della
Provincia di Catania – Assessorato alle Politiche culturali e il co-finanziamento
Comunale. |
8 |
| 15 |
13/01/09 |
|
Provvedimento amministrativo: liquidazione
rendiconto per spese di economato sostenute nel periodo dal 15/12/2008 al 31/12/2008. |
3 |
| 16 |
13/01/09 |
|
Liquidazione fattura n°02 - del 10/01/2009 della ditta Gabriele Fasanaro di Pedara per
servizio di aggiornamento del sito web Comunale www.comune.pedara.ct.it. Per il periodo
dal 10/10/2008 al 09/01/2009. |
1 |
| 17 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione contabilitą III° trimestre 2008 all'Associazione Assistenziale Villa Sandra
per servizio trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 18 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione contabilitą III° trimestre 2008 all' Opera Diocesana Assistenza
"O.D.A. " Catania per servizio
trasporto giornaliero soggetti portatori di handicap. |
7 |
| 19 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa . Progetto
d'intervento per lotta alla droga ai sensi del D.A.n. 4147 del 05/12/2003 (D.P.R.
09/10/1990n. 309) liquidazione borse lavoro mese di Dicembre 2008. |
7 |
| 20 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa . Ricovero
convitto famiglia C.L.A. con figli minori P.P. P.D. e C.I.G. presso Istituto Casa
dell'Addolorata - Macchia di Giarre . Liquidazione fattura
n. 232/08 all'istituto "Casa Addolorata" periodo
Settembre - Ottobre 2008. |
7 |
| 21 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Integrazione Lavorativa Anziani :Anno scolastico 2008/2009. liquidazione I° turno .
Servizio espletato dal 6 ottobre 2008 al 20 Dicembre 2008. |
7 |
| 22 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Affidamemto minore S.N.E. presso famiglia facente parte dell'Associazione Metacometa di
Catania su disposizione del tribunale di Catania . Liquidazione ricevuta n.111 del
31/12/2008 quale rimborso spese mese di Dicembre 2008. |
7 |
| 23 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa. Servizio
di Nuototerapia di cui al progetto " Vivere la vita ogni istante " 2008.
liquidazione fattura n. 6 del 05/01/2009. mese di Dicembre per n.10 utenti , presentata
dall'Ass. Sportiva Dilettantistica " Italia M.C.N. " con sede a Pedara . |
7 |
| 24 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Fornitura n. 2 unitą di personale educatore Asilo Nido a Part-time . Liquidazione fattura
n. 01/2009 alla Soc. Coop. " Comunitą dei Giovani " , mese di Dicembre 2008. |
7 |
| 25 |
13/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Fornitura n. 2 unitą di personale collaboratore socio assistenziale Asilo Nido a
Part-time . Liquidazione fattura n. 2 alla Soc. Coop. " Comunitą dei Giovani "
, mese di Dicembre 2008. |
7 |
| 26 |
13/01/09 |
|
Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento delle attivitą di cui al bando approvato con
determina n. 1010 del 19,11,2008. |
4 |
| 27 |
15/01/09 |
|
Liquidazione somme spettanti al personale
dipendente per turnazione (art. 22, comma 5, C.C.N.L. Integrativo ) . Mese di Dicembre
anno 2008. |
1 |
| 28 |
15/01/09 |
|
Liquidazione somme spettanti al personale
dipendente per il servizio di pronta reperibilitą (art.
23, comma 5, C.C.N.L. Integrativo ) . Mese di Dicembre 2008. |
1 |
| 29 |
15/01/09 |
|
Liquidazione competenze per il servizio ordinario
festo notturno e festivo notturno (art. 24,
comma 5, C.C.N.L. Integrativo ) . Mese di Dicembre 2008. |
1 |
| 30 |
15/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla libreria TuttoCarta di
Torresi Giovanni Francesco – Trecastagni (CT) Fornitura buoni libro . Anno scolastico
2008/ 2009. |
8 |
| 31 |
15/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla libreria Blandini Luigi -
Catania - Fornitura buoni libro . Anno scolastico 2008/ 2009. |
8 |
| 32 |
15/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa.
Liquidazione contributo all' istituto " Galileo Ferraris" per le spese riferite
alla realizzazione di un nuovo corso con certificazione sportiva. |
8 |
| 33 |
16/01/09 |
|
Provvedimento amministrativo: liquidazione
rendiconto per spese di postali sostenute nel periodo dal 25/11/2008 al 31/12/2008. |
3 |
| 34 |
16/01/09 |
|
Nomina Commissione giudicatrice per l'espletamento delle attivitą di cui al bando approvato con
determina n. 1007 del 19,11,2008. |
4 |
| 35 |
20/01/09 |
|
Determina liquidazione di spesa. Ricovero presso
la Comunitą " Papa Giovanni XXIII°", adulta inabile F.V. Liquidazione mese
Novembre 2008. |
7 |
| 36 |
20/01/09 |
|
Determina di liquidazione fattura n.150 del
18/12/2008 alla PAM Autolinee S.r. l. Noleggio 2 pullman per Catania Centro Fieristico
" Le Ciminiere " per la partecipazione di 100 anziani alla manifestazione "
Natale in Provincia" giorno 17/12/2008. |
7 |
| 37 |
20/01/09 |
|
Determina liquidazione di spesa. Soggiorno
climatico in Puglia e Abruzzo a favore degli anziani liquidazione Fattura n. 491 del
24/12/2008 alla AVION TRAVEL Agenzia di Viaggi e Turismo C.so Trieste , 47 Caserta. |
7 |
| 38 |
20/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione spesa. Servizio di
Ippoterapia di cui al progetto "Vivere la vita ogni istante " 2008 .
Liquidazione fattura n° 20/08 mese di Dicembre per riabilitazione equestre per n. 7
utenti, presentata dall'Ass. Onlus ASD Equina
di Mascalucia. |
7 |
| 39 |
20/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Liquidazione fattura 974 alla Sogesal s.r.l. di Catania per collaborazione e controllo
piano HACCP per l'Asilo Nido Comunale . Saldo anno 2008. |
7 |
| 40 |
21/01/09 |
|
Liquidazione rendiconto per spese di economato
asilo sostenute dal 16/06/08 al 31/12/08 |
3 |
| 41 |
21/01/09 |
|
liquidazione fattura n. 03 del 15/01/09 alla Ditta Medicom Servizi di Zappalą Antonella
per il servizio informativo prestato tramite tabellone luminoso per il 1° semestre,
periodo dal 14/07/08 al 14/01/09 |
1 |
| 42 |
22/01/09 |
|
Approvazione e liquidazione spese sostenute per
l'acquisto dei regali per le tombole che si sono realizzate nel contesto delle attivitą
natalizie a favore degli anziani. Anno 2008 |
7 |
| 43 |
22/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 69838/V0/D del 12.12.2008.
societą day Ristorative Service S.p.a. con sede sociale in Bologna, Via Indipendenza
n.67. |
1 |
| 44 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla libreria Libri &
Libracci - Gravina di Catania ( Ct ) per il rimborso Buoni Libro. Anno scolastico 2008 / 2009. |
8 |
| 45 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione fattura alla libreria Teorema 2 di
Antonio Zappalą Pedara (CT) fornitura buoni Libro. Anno
scolastico 2008 / 2009. |
8 |
| 46 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione
contributo all Grete Rouge Gallerie per il vernissage di pittura a New York . |
8 |
| 47 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione
contributo all'Associazione Centro storico - Pedara per visita culturale a Chiaramonte
Gulfi. |
8 |
| 48 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione
All'Associazione Culturale Secoli Bui per per animazione natalizia suonatori zampogna. |
8 |
| 49 |
23/01/09 |
|
Determina di liquidazione di spesa . Liquidazione
Fattura libreria teorema 2 di Antonio Zappalą (CT) fornitura buoni Libro. Anno scolastico 2008 / 2009. |
8 |
| 50 |
23/01/09 |
|
Determinazione di spesa . Liquidazione fattura n.
134/TR del 14/01/2008 alla Ditta Trony per fornitura TV, Digitale Terrestre, Lettore
Bluray , Kit Home ed accessori vari. |
8 |
| 51 |
23/01/09 |
|
Ripartizione dei proventi dei diritti di
Segreteria , a norma dell' art. 30, 3° comma della legge 15/11/1973, n. 734 e successive
modifiche riscossi nel 4° trimestre 2008. |
3 |
| 52 |
23/01/09 |
|
Liquidazione fatture n ° 2494/2008 , relativa a
n° 7 interventi di pulizia espurgo del bagno mobile collocato in via salvo D'Acquisto e
fattura n° 2957/2008 relativa a n° 8 interventi di pulizia . Ditta la Commerciale sicula
con sede in corso Umberto , 407-409- leonforte ( EN ).; |
5 |
| 53 |
23/01/09 |
|
Liquidazione fatture n ° 01 del 13.01. 2009 ,
relativa alla realizzazione Kit Completi di Relč Montaggio Trombe con costruzione
impianto elettrico , sul pulmino scuolabus targato DM 998 KD.
Ditta la Costruzione e servizi con sede in corso Ara
di Giove , 360 - Pedara ( CT ) |
5 |
| 54 |
23/01/09 |
|
Liquidazione trattamento di missione al Sig. Eugenio Amato , Commissario ad
Acta presso il Comune di Pedara, giusto D.D.S. N. 1164 dell'agenzia Regionale per i
rifiuti e le acque . |
1 |
| 55 |
27/01/09 |
|
Progetto finalizzato alla ottimizzazione del
servizio di riscossione delle entrate dell'ente e/o recupero dei tributi locali evasi (
ici) - proroga incarico alla ditta Dott.ssa Giacomina Rita Russo Giambrone per la durata
di anni uno . |
3 |
| 56 |
27/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa .
Affidamento familiare minore T.R. presso famiglia M.A. Liquidazione contributo mesi
Novembre - Dicembre 2008. |
7 |
| 57 |
27/01/09 |
|
Servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili. Liquidazione fattura n. 69/08 alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" mese di
dicembre 2008 |
7 |
| 58 |
27/01/09 |
|
Liquidazione della spesa progetto "Un aiuto in pił".
Potenziamento orario servizio di assistenza domiciliare. Liquidazione fattura n. 70/08
alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" dicembre 2008 |
7 |
| 59 |
27/01/09 |
|
Determinazione di liquidazione di spesa. Servizio
di assistenza Domiciliare di cui al progetto " "sempre insieme per un aiuto in
pił" Liquidazione fattura N. 71/2008 alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87" mese
di dicembre 2008. |
7 |
| 60 |
27/01/09 |
|
Servizio di assistenza Igienico Personale agli
alunni Portatori di Handicap frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura N.
72/08 alla Soc. Coop. " Arcobaleno 87" mese di dicembre 2008. |
7 |
| 61 |
27/01/09 |
|
Servizio educativa territoriale a favore di
soggetti Portatori di Handicap . Progetti individualizzati di cui alla L. 328/00.
Liquidazione fattura N 73/2008 alla Soc.Coop."Arcobaleno 87", mese di dicembre
2008. |
7 |
| 62 |
27/01/09 |
|
Servizio di educativa domiciliare territoriale a
favore di n. 1 soggetto portatore di handicap. Progetto "č bello dialogare" di cui al D.D.R. n. 901 del 20/03/07. Liquidazione
fattura N 74/2008 alla Soc. Coop. "Arcobaleno 87", mese di dicembre 2008. |
7 |
| 63 |
27/01/09 |
|
Liquidazione fattura ristorante Belladonna per la
cena sociale a favore degli anziani. Anno 2008 |
7 |
| 64 |
27/01/09 |
|
Liquidazione spesa fattura n. 01 del 08/01/09 alla
ditta L'Arcobaleno dei Fiori con sede a Cataniaper l'acquisto di 150 piantine di ciclamini |
7 |
| 65 |
27/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 27 del 22/12/08 della
ditta G.R. Impianti elettrici di Gaetano Rapisarda relativa alla fornitura e posa in opera
di interruttore magnetotermico diff. 25° idn0,03 6000KA completo di cavo elettrico e
centralina presso la scuola materna di Piazza del Popolo |
5 |
| 66 |
27/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 02 del 14/01/09 della
ditta Tomaselli Giuseppe relativa ai lavori di sistemazione parete aula 1^ piano e
sistemazione intonaco distaccato nella palestra presso la scuola elementare M. Pennisi |
5 |
| 67 |
27/01/09 |
|
Progetto Enel in comune Liquidazione compensi periodo 01.01.08 –
30.06.08 |
1 |
| 68 |
28/01/09 |
|
Interventi di somma urgenza, giusta ordinanza
Sindacale del 17/09/2009, relativa alla sostituzione di tegole rotte, dagli enormi chicchi
di grandine caduti in data 13- 09-2008, sui tetti degli edifici comunale e scolastici
-Liquidazione fatture alle ditte esecutrici |
5 |
| 69 |
28/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 442 del 31/12/08 relativa
alla fornitura di alberi per addobbi in occasione delle festivitą natalizie. Ditta Faro
Garden center – Aci S. Antonio (CT) |
5 |
| 70 |
28/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 447 del 31/12/08 relativa
alla fornitura di ciclamini, tappeto erboso e piantine varie per addobbi in occasione
delle festivitą natalizie. Ditta Faro Garden center – Aci S. Antonio (CT) |
5 |
| 71 |
30/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 2 del 12/01/09 alla ditta
We Group Via G. patanč, 13A Catania per la stampa del periodico "Pedara
Notizie" n. 95 |
8 |
| 72 |
30/01/09 |
|
Liquidazione compenso al giornalista pubblicista
dott. Salvatore De Luca, per pubblicazione ed impostazione grafica del periodico
"Pedara Notizie" n. 95 |
8 |
| 73 |
30/01/09 |
|
Attribuzione all'ex Segretario Generale Avv.
Stefania Finocchiaro e al Vice Segretario Comunale Dott. Sebastiano Squadrito di quota di
diritti di Segreteria a norma dell'art. 41 comma 4 della L. 11/07/1980 n. 312 riscossi nel
4ŗ trimestre 2008. |
1 |
| 74 |
30/01/09 |
|
Aggiornamento ed estensione software tecnico
scientifico della ditta STS srl – CDS, CDM, CDF, CDG, DISS MAINTPRO, 528, ACRWIN,
CDW. Impegno di spesa |
5 |
| 75 |
30/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 52 del 03/02/08 Laudani
Alfio Mario, Via Federico De Roberto, Trecastagni |
9 |
| 76 |
30/01/09 |
|
Liquidazione fattura n. 935 del 12/12/08 di
GEREMIA srl Via V. Brancati n. 1 Catania |
9 |
