| 285 |
02/04/09 |
Lavori di riqualificazione architettonica dei
prospetti ad angolo della Via Amm. Toscano con Piazza Don Diego. Ripartizione compensi fra
i componenti dell' U.T.C. in base ai criteri fissati dal Regolamento. |
5 |
| 286 |
02/04/09 |
Liquidazione fattura n° 011 del 23/03/2009
relativa alla verniciatura e sistemazione contorno vetri lato sx pulmino scuolabus targato
676930- 5510. ditta: la costruzione e servizi con sede in Corso Ara di Giove, 360 - Pedara
(CT) ; |
5 |
| 287 |
02/04/09 |
Liquidazione fattura n° 0012 del 23/03/2009
relativa alla ripartizione meccanica della moto ape piaggio targata AS 29100. Ditta La
costruzione e servizi con sede in corso Ara Di Giove , 360 . Pedara ( CT) |
5 |
| 288 |
02/04/09 |
Liquidazione fattura n. 02 del 25/03/2009,
relativa alla sostituzione e ripartizione de sedili del pulmino scuola bus tg 676930 -
5510. ditta Rapisarda Filippo via Giuseppe Verdi - Trecastagni - ( CT ) |
5 |
| 289 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione contributo All'Associazione Centro Storico - Pedara per l' attivitą
culturale 2008. |
8 |
| 290 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione contributo All'Associazione
Giovanile Musicale - sezione di Pedara per l' attivitą svolta nell'anno 2008 . |
8 |
| 291 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione alla Associazione Culturale " Il riflettore " per realizzazione
spettacolo in occasione del Carnevale 2009. |
8 |
| 292 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione contributo alla Corale Polifonica " S . Antonio Abate " per
attivitą anno 2008. |
8 |
| 293 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione fattura alla libreria " Arlia"
di Arlia Francesca & C. snc - Catania - per rimborso buoni libro - anno
scolastico 2008/2009. |
8 |
| 294 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione fattura alla cartoleria anni verdi di F. Marino - Giarre - Catania- per
rimborso buoni libro . Anno scolastico 2008/2009. |
8 |
| 295 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa:
integrazione lavorativa anziani : Anno scolastico 2008- 2009 liquidazione II° turno .
Servizio espletato dall 7 Gennaio al marzo 2009. |
7 |
| 296 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa:
liquidazione contributo alla Associazione di volontariato " Misericordia" Pedara
per l'attivitą annuale anno 2008. |
7 |
| 297 |
02/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa: corsi di
decupage a favore dei minori e dei soggetti diversamente abili e degli anziani -
associazione " Baby Life S. Rita " via Rapisarda , 20 Pedara. |
7 |
| 298 |
02/04/09 |
liquidazione fattura n. 275 del 04/03/2009 alla
ditta Teleservice S.p.A. di Gravina di Catania per manutenzione del centralino telefonico
del Comune dal 04/09/2008 al 03/03/2009. |
1 |
| 299 |
06/04/09 |
Approvazione verbale di gara,
aggiudicazione alla Soc. Coop.
"Arcobaleno 87" per il servizio di assistenza
domiciliare di cui al progetto "Un aiuto in pił" . |
7 |
| 300 |
06/04/09 |
Liquidazione contributo all'Associazione di
volontariato “Misericordia” Pedara per l'acquisto di un impianto di
amplificazione sonora |
7 |
| 301 |
06/04/09 |
Liquidazione contributo alla Corale Polifonica
“G. Recupero” per l'attivitą anno 2008. |
8 |
| 302 |
06/04/09 |
Progetto del centro Comunale per la raccolta
differenziata (CCR) Liquidazione spese di giudizio sostenute dall'Ing. Sante Corsaro |
6 |
| 303 |
06/04/09 |
Liquidazione fatture n. 2434/ZA del 12/03/09 e n.
2465/ZA del 13/03/09 ditta Bruno Euronics acquisto televisore 50 pollici e ricevitore
digitale terrestre per il centro di aggregazione anziani C.so Ara di Giove n. 126 |
5 |
| 304 |
08/04/09 |
Liquidazione fattura n. 2009002011 del 12/02/09
all'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per fornitura Opere |
8 |
| 305 |
08/04/09 |
Approvazione certificato di collaudo opere di
urbanizzazione relative alle aree di proprietą della Ditta: Impresa Costruzioni Fichera
Carmelo |
6 |
| 306 |
08/04/09 |
Approvazione certificato di collaudo opere di
urbanizzazione relative alle aree di proprietą della Ditta: Impresa Costruzioni Fichera
Carmelo |
6 |
| 307 |
08/04/09 |
Approvazione certificato di collaudo opere di
urbanizzazione relative alle aree di proprietą della Ditta: Trippa Marcello e Barbagallo
Maria |
6 |
| 308 |
08/04/09 |
Lavori di costruzione e riqualificazione
tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione ai fini del risparmio energetico e
loro gestione. Liquidazione fattura n. 09/08, a saldo competenze di collaudatore delle
opere, all'Ing. A. Fichera |
4 |
| 309 |
08/04/09 |
Opere connesse relative alla zona 167 denominata
C2Z. Progetto di completamento 1° stralcio esecutivo importo € 704.700,00.
Approvazione bando di gara |
4 |
| 310 |
08/04/09 |
Liquidazione fattura n. 27 del 01/04/09 della
ditta N.V. Impianti di Nicosia Nunzio relativa agli interventi urgenti di sistemazione
bagni ed impianto idrico presso la scuola media “S. Casella” |
5 |
| 311 |
09/04/09 |
Manutenzione a contratto aperto degli impianti di
riscaldamento a gas metano e Gpl presso gli edifici scolastici per l'anno 2006/07 e/o fino
ad esaurimento delle somme. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione
fattura a saldo. Svincolo cauzione definitiva |
5 |
| 312 |
14/04/09 |
Redazione di un progetto per il miglioramento
della scuola media " S. Casella" alla normativa sulla sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche di cui ai criteri del bando
di gara dell' I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 1, comma 626 legge finanziaria 296/2007.
Liquidazione fattura prestazioni professionali. |
5 |
| 313 |
14/04/09 |
Lavoratori A.S.U. Liquidazione competenze
spettanti per integrazione oraria dell' attivitą lavorativa. Periodo marzo 2009. |
1 |
| 314 |
14/04/09 |
Liquidazione fattura n. 14524/V0/D del 06.03.2009. societą Day Ristoservice S.p.a con sede legale in
Bologna, Via dell'Industria n. 35. |
1 |
| 315 |
14/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa . Progetto
d' intervento per la lotta alla droga ai sensi del D.A. n. 4147 del 05.12.03 ( D.P.R.
09/10/1990 n. 309 ) . Liquidazione borse lavoro mese di Marzo 2009. |
7 |
| 316 |
14/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa:
liquidazione fattura ad ARA SRL , per catering occasione della gara amichevole "
Under 19" Italia - Norvegia . |
8 |
| 317 |
15/04/09 |
Liquidazione rendiconto per spese di economato
sostenute nel periodo dal 14/03/09 al 14/04/09 |
3 |
| 318 |
15/04/09 |
Liquidazione contributo all'Associazione Nazionale
Giacche Verdi Sicilia, per l'organizzazione di Babbo Natale a cavallo e Nataline |
8 |
| 319 |
15/04/09 |
Project financing per la concessione,
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del locale sito in piazza
Don Bosco n° 10, da destinare ad attivitą di ristorazione e somministrazione alimenti e
bevande, Liquidazione fatture relative alla pubblicazione
dell'avviso di gara sui quotidiani e sul periodico secondo esperimento |
4 |
| 320 |
15/04/09 |
Project financing per la concessione,
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del locale sito in piazza
Don Bosco n° 10, da destinare ad attivitą di ristorazione e somministrazione alimenti e
bevande, Liquidazione fatture relative alla pubblicazione
dell'avviso di gara sui quotidiani e sul periodico terzo esperimento |
4 |
| 321 |
16/04/09 |
Assegno per maternitą : art.66 legge n. 448/98,
modificato da art. 50 legge n. 144/99. decreto ministro per la solidarietą sociale del
25/05/2001, n°337. Elenco beneficiari ANNO 2008. |
7 |
| 322 |
16/04/09 |
Assegno per maternitą: Art. 66 legge n. 448/98,
modificato da art. 50 legge n. 144/99, D.M. per la solidarietą sociale del 25/05/01, n.337. Elenco beneficiari GENNAIO
FEBBRAIO MARZO 2009 |
7 |
| 323 |
16/04/09 |
Determina di liquidazione di spesa . Fornitura n.
2 unitą di personale educatore Asilo Nido a
pert-time. Liquidazione fattura n. 30/2009 alla soc. coop. " Comunitą dei
Giovani" , mese di marzo 2009. |
7 |
| 324 |
16/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa . Fornitura n. 02 unitą di personale collaboratore
socio – assistenziale asilo nido a part-time.
Liquidazione n.31 alla Soc. Coop. " Comunitą dei Giovani" , mese di Marzo 2009. |
7 |
| 325 |
16/04/09 |
Liquidazione fattura n° 08 - del 10-04-2009 alla
ditta Gabriele Fasanaro di Pedara per servizio di aggiornamento del sito web Comunale
www.comune. Pedara.ct.it. Per il periodo dal 10/01/2009
al 09/04/2009. |
1 |
| 326 |
16/04/09 |
Lavori di allargamento e completamento della via
della Resistenza . Dalla sezione 1s1. alla sezione 2s15 . Importo complessivo €.
555.000,00. Approvazione progetto esecutivo primo stralcio. |
4 |
| 327 |
17/04/09 |
Seminario di studio organizzato da ATHENA -
research S.r.l. a Catania per il giorno 15 Maggio 2009. impegno di spesa. |
8 |
| 328 |
17/04/09 |
Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia del 06/07 giugno 2009 Costituzione ufficio elettorale comunale e
relativa autorizzazione alla presentazione di lavoro straordinario. |
2 |
| 329 |
17/04/09 |
Gestione comunitą alloggio " Ausilia"
Rendiconto 2008 restituzione somma residuata Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle Autonomie locali. |
7 |
| 330 |
20/04/09 |
Liquidazione fattura
alla ditta RISTO-CATENA srl Catenanuova (EN) per servizio di mensa scolastica del
mese di marzo. Anno scolastico 2008/09 |
8 |
| 331 |
20/04/09 |
Liquidazione fattura alla Libreria Tuttolibri Catania Fornitura buoni libro anno scolastico
2008/2009 |
8 |
| 332 |
20/04/09 |
Liquidazione fattura n. 29 del 01/04/09 relativa
alle prestazioni rese per lavori di pulizia straordinaria presso gli uffici comunali, con
affidamento del 28/01/09 dalla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “Comunitą dei Giovani”
con sede a Gravina di Catania Via Dante Majorana n. 20 |
5 |
| 333 |
21/04/09 |
Liquidazione alla societą Cooperativa Momenti
Eventi, per animazione per bambini e adulti, in occasione del Carnevale 2009 |
8 |
| 334 |
21/04/09 |
Liquidazione contributo alla Societą A.P.D.
Atletico Pedara, per l'organizzazione della
manifestazione "befana dello sportivo" |
8 |
| 335 |
21/04/09 |
Registrazione dominii www pedara notizie .com e www pedara notizie .it Affidamento diretto |
8 |
| 336 |
22/04/09 |
Servizio di nuototerapia di cui al progetto "
Nuota con noi " 2008. Liquidazione
fattura n. 596 del 01/04/2009 mese di marzo per n. 10 utenti , presentata dall' Ass.
Sportiva Dilettantistica "Italia M.C.N."con sede a Pedara. |
7 |
| 337 |
22/04/09 |
Servizio di Ippoterapia di cui al progetto
"Vivere la vita ogni istante " 2009 . Liquidazione fattura n° 04/09 mese di
marzo per riabilitazione equestre per n. 4 utenti, presentata dall'Ass. Onlus ASD Equina di Mascalucia. |
7 |
| 338 |
22/04/09 |
Allaccio straordinario di energia elettrica per
spettacolo da effettuarsi il 25 aprile 2009. Impegno di spesa |
8 |
| 339 |
24/04/09 |
Lavori
e/o forniture eseguite ai sensi dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di
contabilitą'. Determinazione di liquidazione della fattura n° 02 del 09/04/2009 della
ditta edilizia Musumarra Angelo relativa agli interventi urgenti sistemazione del tetto
aula magna, soffitto aula al piano primo e
sostituzione porte nei bagni della scuola media "S Casella " . |
5 |
| 340 |
24/04/09 |
Bonus Socio Sanitario anno 2007. liquidazione
mensilitą a carico del Comune . |
7 |
| 341 |
24/04/09 |
Affidamento incarico di collaudatore tecnico
amministrativo dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale”. Modifica e
approvazione avviso pubblico di selezione
– 2° esperimento di gara |
4 |
| 342 |
24/04/09 |
Revoca concessione loculo per rinuncia della
concessione rimborso metą tariffa pagata |
5 |
| 343 |
28/04/09 |
Liquidazione contributo alla Happy School per la realizzazione del progetto
studiando - giocando. |
8 |
| 344 |
28/04/09 |
Liquidazione fattura alla Montecarlo dolciumi
Zafferana Etnea, per fornitura uovo pasquale per bambini della scuola materna e per gli
alunni della scuola elementare. |
8 |
| 345 |
28/04/09 |
Ripartizione dei proventi dei diritti di
Segreteria , a norma dell' art. 30, 3° comma della legge 15/11/1973, n. 734 e successive
modifiche riscossi nel I° trimestre 2009. |
3 |
| 346 |
28/04/09 |
Lavori per la realizzazione impianto di
illuminazione pubblica con la societą Enel Sole S.P.A. Nelle vie Camarda , Confalonieri ,
Viale Dello Sport, Via Fleming e Via B. Croce. -
Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori alla societą enel - Sole S.P.A.
Giusta convenzione del 30/12/2005. rep
n.24/05. |
4 |
| 347 |
28/04/09 |
Determinazione di liquidazione di spesa :
liquidazione contributo all'associazione The Unashamed Singer per l'organizzazione di uno
spettacolo Gospel . |
7 |
| 348 |
28/04/09 |
Liquidazione fattura n° 11 del 21.04.2009
relativa alla installazione di targhe topomastiche a bandiera . Ditta: M.S.S. di Manciagli
Orazio con sede in via G. Leopardi n° 81 S.G. La Punta - ( CT) . |
5 |
| 349 |
28/04/09 |
Liquidazione fattura n° 03 del 20.04.2009
relativa al trasporto della salma e Tumulazione presso il cimitero comunale. Ditta: Edilizia Musumarra Angelo con sede in Via
Etnea, 13 - Pedara ( CT) . |
5 |
| 350 |
28/04/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilitą' determinazione di
liquidazione spesa fattura n° 07/2009 del
13/02/2009 ditta Siciliana Networking. Riparazione
guasto impianto elettrico passaggio linea per alimentazione caldaia collegamento messa a
terra e sostituzione di interruttore del quadro elettrico presso l'asilo nido di piazza
del Popolo. |
5 |
| 351 |
28/04/09 |
Lavori e/o forniture eseguite ai sensi
dell'art.46 comma 8 del vigente regolamento comunale di contabilitą' determinazione di
liquidazione spesa fattura n° 29 del
27/04/2009 ditta real impianti S.N.C. Rifacimento impianto di irrigazione
dalla vasca di accumulo acqua al vano motore presso lo stadio Comunale. |
5 |
| 352 |
30/04/09 |
Lavori di prolungamento
di Via Dell'Aria fino a Via Capraio – Approvazione bando di gara |
4 |
